SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PORKURENTEM.
Organizacja Smartgraf osiągnęła 6 186 368 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 186 368 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 770 201 zł.
Strata netto wyniosła 583 832 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
468 322 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 6 186 368 zł w 2025 roku. • 6 917 015 zł w 2024 roku. • 7 123 012 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
985 865 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -583 832 zł w 2025 roku. • 516 481 zł w 2024 roku. • 1 387 898 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Smartgraf wynosi 6 853 459 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
3 107 715 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 6 853 459 zł w
2025 roku. • 9 844 181 zł w
2024 roku. • 13 068 889 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Smartgraf wynosi -253 tys. zł.
EBITDA Smartgraf wynosi 601 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
894 621 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -253 325 zł w
2025 roku. • 696 386 zł w
2024 roku. • 1 535 917 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
561 627 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 601 457 zł w
2025 roku. • 1 120 878 zł w
2024 roku. • 1 724 710 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Smartgraf.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 19 os. w 2024 roku. • 20 os. w 2023 roku. • 19 os. w 2022 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 16 obwieszczeń
dotyczących organizacji Smartgraf.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 10 lipca 2025 (MSiG nr 132/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
16
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
16 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 680890. SMARTGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000860058. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.09.2020.
[RDF/742538/25/46]
MSiG 132/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 680889. SMARTGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000860058. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.09.2020.
[RDF/742538/25/645]
MSiG 132/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 680888. SMARTGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000860058. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.09.2020.
[RDF/742538/25/244]
MSiG 132/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 769718. SMARTGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000860058. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.09.2020.
[RDF/633832/24/359]
MSiG 139/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 769717. SMARTGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000860058. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.09.2020.
[RDF/633832/24/958]
MSiG 139/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 30.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 769716. SMARTGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000860058. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.09.2020.
[RDF/633831/24/246]
MSiG 139/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 976210. SMARTGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000860058. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.09.2020.
[RDF/544790/23/433]
MSiG 164/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 976209. SMARTGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000860058. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.09.2020.
[RDF/544790/23/32]
MSiG 164/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 976208. SMARTGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000860058. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.09.2020.
[RDF/544790/23/631]
MSiG 164/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 15.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 857958. SMARTGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000860058. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.09.2020.
[RDF/427582/22/406]
MSiG 195/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 857957. SMARTGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000860058. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.09.2020.
[RDF/427582/22/5]
MSiG 195/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 857956. SMARTGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000860058. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.09.2020.
[RDF/427582/22/604]
MSiG 195/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.09.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1145471. SMARTGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000860058. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA
ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 15.09.2020.
[KR.XI NS-REJ.KRS/32605/21/779]
Rzuć okiemMSiG 231/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.11.2021 dokonano wpisu do rejestru K
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 3. Oddziały wpisać: 1 1. SMARTGRAF
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ 2. kraj
POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat
SKARŻYSKI gmina SKARŻYSKO-KAMIENNA miejscowość SKARŻYSKO-KAMIENNA 3. miejscowość
SKARŻYSKO-KAMIENNA ulica ŁYŻWY nr domu
128 kod pocztowy 26-110 poczta SKARŻYSKO-KAMIENNA kraj POLSKA
Poz. 691607. SMARTGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000860058. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.09.2020.
[RDF/323394/21/73]
MSiG 163/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 15.09.2020 DO 31.12.2020
Poz. 691606. SMARTGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000860058. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.09.2020.
[RDF/323394/21/672]
MSiG 163/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.08.2021 okres OD
15.09.2020 DO 31.12.2020
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 724969. SMARTGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000860058. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-
-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.09.2020.
[KR.XI NS-REJ.KRS/22705/20/870]
MSiG 188/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 15.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. SMARTGRAF
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość
KRAKÓW 2. miejscowość KRAKÓW ulica UL. ŚW.
FILIPA nr domu 23 nr lokalu 6 kod pocztowy 31-150
poczta KRAKÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 13.09.2020 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. SERMANOWICZ
2. GRZEGORZ KSAWERY 3. [ukryto] 5. 40
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2 000,00 ZŁ
6. NIE 2 1. JĘDRASZKIEWICZ 2. SEBASTIAN PIOTR
3. [ukryto] 5. 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WYSOKOŚCI 2 000,00 ZŁ 6. NIE 3 1. NIECZAJEW
2. PIOTR 3. [ukryto] 5. 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1 000,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał
spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU
JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU
SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH
LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW
ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU
ŁĄCZNIE Z PORKURENTEM. PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. SERMANOWICZ
2. GRZEGORZ KSAWERY 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. JĘDRASZKIEWICZ
2. SEBASTIAN PIOTR 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 3 1. NIECZAJEW 2. PIOTR
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 17 29 Z
DUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU
I TEKTURY 1 2. 17 PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU 2 2. 18 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI
3 2. 32 POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW
es 4 2. 33 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ 5 2. 38 DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM
I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK
SUROWCÓW 6 2. 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 7 2. 43
20 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 8 2. 45
HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI
SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH 9 2. 49 TRANSPORT LĄDOWY
ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Smartgraf nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Smartgraf wynosi 1,75%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,775% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,75% w 2025 roku. • 0,54% w 2024 roku. • 0,20% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Smartgraf charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Smartgraf wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 728 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 728 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
13 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 129 tys. zł w 2024 roku. • 329 tys. zł w 2023 roku. • 155 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 214 tys. zł w 2023 roku. • 332 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 728 tys. zł w 2025 roku. • 845 tys. zł w 2024 roku. • 738 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2 340 278
zł.
Koszty operacyjne Smartgraf wyniosły
6 439 693
zł.
Wynagrodzenia stanowią
36,3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
56 778 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 340 278 zł w 2025 roku • 2 313 145 zł w 2024 roku • 2 226 721 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1,8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
36,3% w 2025 roku •
37,2% w 2024 roku •
39,9% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Smartgraf wyniosła 7 980 294 zł.
a
ktywa trwałe to 6 585 625 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 394 669 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 980 294 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 638 951 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 341 343 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 393 902 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 26 271 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 7 980 294 zł sumy bilansowej i 3 638 951 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 8 302 106 zł sumy bilansowej i 4 222 548 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 5 192 489 zł sumy bilansowej i 3 691 494 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -16,04%.
Marża operacyjna wyniosła -4,09%.
Marża netto wyniosła -9,44%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
17 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
27 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
13 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
14 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Smartgraf wyniosły 4 341 343 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 980 294 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 420 174 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 4 341 343 zł w 2025 roku • 4 079 557 zł w 2024 roku • 1 500 995 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
12,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 54% w 2025 roku • 49% w 2024 roku • 29% w 2023 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Smartgraf wynosi 3,52 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 3,2 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 1,49, czyli same środki pieniężne pokrywają 149% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Organizacja Smartgraf wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,14%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,14%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:6 035 714,26
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów6 035 714,26
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej6 383 441,40
I. Amortyzacja854 781,60
II. Zużycie materiałów i energii2 400 526,46
III. Usługi obce627 094,53
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)38 923,75
V. Wynagrodzenia2 047 918,59
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)292 359,33
VII. Pozostałe koszty rodzajowe121 837,14
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-347 727,14
D. Pozostałe przychody operacyjne150 654,09
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne150 654,09
E. Pozostałe koszty operacyjne56 251,83
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne56 251,83
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-253 324,88
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe330 507,54
I. Odsetki, w tym: (+1)330 507,54
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-583 832,42
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-583 832,42
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Smartgraf składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 22 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 15 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-22
dni względem terminu
6
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−15 dni30-06-2026
2024
−20 dni25-06-2025
2023
−15 dni30-06-2024
2022
w terminie15-07-2023
2021
−17 dni28-09-2022
2020
−2 mies. 4 dni12-08-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
