Organizacja Zakład poligraficzny kossacki pack osiągnęła 4 049 669 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 029 022 zł. Pozostałe przychody to 20 647 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 292 641 zł.
Zysk netto wyniósł 736 381 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 322 386 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 049 669 zł w 2022 roku.
• 3 507 961 zł w 2021 roku.
• 3 834 599 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 50 169 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 736 381 zł w 2022 roku.
• 678 810 zł w 2021 roku.
• 998 936 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zakład poligraficzny kossacki pack wynosi 6 654 299 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 008 997 zł a 10 309 330 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 405 596 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 654 299 zł w 2022 roku.
• 6 175 257 zł w 2021 roku.
• 8 304 073 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zakład poligraficzny kossacki pack wyniosła 2 705 355 zł.
a
ktywa trwałe to 552 767 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 152 588 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 705 355 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 345 330 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 360 025 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 211 408 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 705 355 zł w 2022 roku.
• 2 343 587 zł w 2021 roku.
• 2 796 222 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 55%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zakład poligraficzny kossacki pack wyniosły 1 360 025 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 705 355 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 224 749 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 360 025 zł w 2022 roku
• 848 418 zł w 2021 roku
• 460 318 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2022 roku
• 36% w 2021 roku
• 16% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zakład poligraficzny kossacki pack wykazała przychody na poziomie 4 049 669 zł.
Organizacja zarobiła 816 083 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 79 702 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 736 381 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2017 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 79 702 zł w 2022 roku
• 62 120 zł w 2021 roku
• 97 651 zł w 2020 roku
Organizacja Zakład poligraficzny kossacki pack wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 52% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.08%.