ID TECHNOLOGY POLAND SP. Z O.O. | KRS: 0000471805

Podsumowanie

aktywa

5,6 mln

przychód

7,7 mln

zysk

288 tys.

wartość firmy

7,5 mln

Branża główna: Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

KWIATKOWSKIEGO, 4

Kod pocztowy

52-407

Rejestracja

2013-07-31

Rozpoczęcie działalności

2013-07-16

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, NABYWANIA PRAW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ, W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury Reprodukcja zapisanych nośników informacji Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Pozostałe drukowanie Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Introligatorstwo i podobne usługi Pozostała działalność wydawnicza Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ID Technology Poland osiągnęła 7 721 332 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 721 332 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 433 404 zł.

Zysk netto wyniósł 287 928 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 674 182 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 721 332 zł w 2024 roku.
• 7 036 025 zł w 2023 roku.
• 7 595 592 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 33 383 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 287 928 zł w 2024 roku.
• 999 718 zł w 2023 roku.
• 587 399 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3002054.94

54245.31

3117685.17

-107267.07

4521968.75

-229201.07

6617154.04

326929.53

8117877.68

451568.73

7595592.27

587399.16

7036024.55

999717.66

7721332.42

287927.94

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ID Technology Poland wynosi 332 tys. zł.

EBITDA ID Technology Poland wynosi 503 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 38 271 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 331 740 zł w 2024 roku.
• 1 055 803 zł w 2023 roku.
• 642 623 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 43 037 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 503 240 zł w 2024 roku.
• 1 252 936 zł w 2023 roku.
• 879 904 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ID Technology Poland wynosi 7 451 210 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 151 944 zł a 19 303 331 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 747 551 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 451 210 zł w 2024 roku.
• 9 865 019 zł w 2023 roku.
• 8 088 386 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2218351.2

7505137.35

0

2078456.78

7794212.92

0

3014645.83

11304921.88

0

5719154.15

16542885.1

234511.82

7452705.2

20294694.2

675061.25

8088386.06

18988980.67

1175465.12

9865018.8

17590061.38

1151943.58

7451210.28

19303331.05

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ID Technology Poland wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ID Technology Poland wynosi 0,39%. To oznacza, że firma ma szansę 0,39% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,39% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,29% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ID Technology Poland charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla ID Technology Poland wynosi 233 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 50 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 445 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 50 tys. zł a 445 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 33 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 233 tys. zł w 2024 roku.
• 260 tys. zł w 2023 roku.
• 170 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 50 tys. zł w 2024 roku.
• 158 tys. zł w 2023 roku.
• 94 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 445 tys. zł w 2024 roku.
• 396 tys. zł w 2023 roku.
• 304 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 168 401 zł.

Koszty operacyjne ID Technology Poland wyniosły 7 389 592 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 76 035 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 168 401 zł w 2024 roku
• 945 612 zł w 2023 roku
• 931 453 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ID Technology Poland wyniosła 5 611 660 zł.

a

ktywa trwałe to 263 165 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 348 495 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 611 660 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 535 925 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 075 735 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 460 722 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 611 660 zł w 2024 roku.
• 4 088 936 zł w 2023 roku.
• 3 703 003 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2386602.73

2679457.81

2766270.84

3519557.1

3244947.1

3703003.23

4088936.04

5611660.13

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

-0.41

0.02

-0.04

0.45

0.01

-0.03

-0.08

0.49

-0.03

-0.05

0.09

-2.35

0.08

0.05

0.14

1.44

0.06

0.16

0.65

0.08

0.24

0.64

0.15

0.14

0.05

0.19

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ID Technology Poland wyniosły 4 075 735 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 611 660 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 222 468 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 075 735 zł w 2024 roku
• 2 521 649 zł w 2023 roku
• 2 802 922 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2024 roku
• 62% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2386602.73

2518462.39

1.06

2679457.81

2916072.57

1.09

2766270.84

3232086.67

1.17

3519557.1

3658443.4

1.04

3244947.1

2932264.67

0.9

3703003.23

2802921.57

0.76

4088936.04

2521649.21

0.62

5611660.13

4075735.36

0.73

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ID Technology Poland wykazała przychody na poziomie 7 721 332 zł.

Organizacja zarobiła 287 928 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 287 928 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -359 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 14 855 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

2512

0

1983

0

14855

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury" (17.29.Z)

dane za rok

Organizacja ID Technology Poland wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury".

Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 57% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 75% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.58491

0.59748

0.64151

0.88811

0.41406

0.32258

0.42657

0.11111

0.58904

0.08989

0.58192

0.64607

0.85542

0.22917

0.29927

0.22892

0.76506

0

0.05155

0.63684

0.65979

0.83432

0.21233

0.20144

0.19527

0.72781

0.61878

0.7109

0.69082

0.66825

0.83684

0.4881

0.54902

0.61053

0.02646

0

0.70588

0.65728

0.60633

0.79808

0.51412

0.49112

0.6875

0.96602

0

0.72489

0.64574

0.62009

0.73558

0.59016

0.53371

0.6875

0.77033

0

0.73894

0.59091

0.62389

0.61395

0.7619

0.73913

0.7814

0.80465

0.5493

0.58763

0.57447

0.65464

0.7513

0.46471

0.42169

0.4715

0.52604

0

Powiązania

C JOHN - reprezentacja

LARKRIDGE INVESTMENTS LIMITED - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.07.2013

Larkridge Investments Limited

Organizacja

prokurent

31.07.2013

04.10.2021

G Rafał

Marzec 1977

Osoba

reprezentacja

31.07.2013

26.06.2019

Clark John Manson

Osoba

reprezentacja

26.06.2019

C John

Maj 1965

Osoba

Udziałowcy

Larkridge Investments Limited posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do ID TECHNOLOGY POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	KAL-PACK SP. Z O.O.	0000590531
2	MKR LABELING SP. Z O.O.	0000631616
3	MT-NORD - M. GIRULSKI I T. KARNICKI SP. J.	0000417461
4	WPS SP. Z O.O. SP. K.	0000763815
5	RIBONTECH SP. Z O.O.	0000310076
6	"PAPER - MET" RECYKLING SP. Z O.O.	0000158357
7	SMARTGRAF SP. Z O.O.	0000860058
8	POLKAR SP. Z O.O.	0000037574
9	DOCU-SYSTEM SP. Z O.O.	0000097050
10	DRUKARNIA WEJHERPLAST SP. Z O.O.	0000685601
11	LOGISPACK "MRAUTO" SP. Z O.O. SP. K.	0000372391
12	ODRADENT SP. Z O.O.	0000712972
13	VORPACK SP. Z O.O.	0000984435
14	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE SP. Z O.O.	0000161963
15	SUN PARTNER MAŁOPOLSKA SP. Z O.O.	0000429304
16	KARTKI Z KOTKIEM SP. Z O.O.	0000522608
17	"PACON" DRUKARNIA I PRODUCENT OPAKOWAŃ - MAZIJ SP. J.	0000072899
18	ZAKŁAD POLIGRAFICZNY "ABEDIK" Z. WRÓBLEWSKI Z.NEJ	0000105714
19	PIS OPAKOWANIA SP. Z O.O.	0000575811
20	GRUPA INTROMAX SP. Z O.O.	0000715819
21	TERMEX-FIBER SP. Z O.O.	0000532932
22	FLEXOLABELS SP. Z O.O.	0000470428
23	DAMPRINT SP. Z O.O.	0000984813
24	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "VEGA" SP. Z O.O.	0000188996
25	KRM DRUK MILLER SP. K.	0000771665
26	GERMANIA MINT PACKAGING SP. Z O.O.	0000790732
27	SCANDSTICK POLAND SP. Z O.O.	0000802160
28	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO-USŁUGOWE "PAKCER" E.	0000152881
29	"MAKART-BOX BOJAKOWSCY" STANISŁAW BOJAKOWSKI , MAŁGORZATA	0000085295
30	ASPEKT LABELS SP. Z O.O.	0000902935

ID TECHNOLOGY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000471805 NIP 8943047261 REGON 022185442

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury" (17.29.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ID TECHNOLOGY POLAND

ID TECHNOLOGY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000471805 NIP
8943047261 REGON
022185442