SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Tworzenie specjalistycznych urządzeń dla przemysłu
Realizacja indywidualnych projektów na zamówienie
Firma KISIELEWSKI specjalizuje się w projektowaniu i produkcji silników oraz generatorów elektrycznych, a także w tworzeniu specjalistycznych urządzeń dla różnych sektorów przemysłowych. Dzięki doświadczeniu zespołu inżynierów oraz nowoczesnym procesom produkcji, KISIELEWSKI jest w stanie dostarczać niezawodne i precyzyjne rozwiązania, które znalazły zastosowanie w branżach takich jak górnictwo, metalurgia czy przemysł gazowy. Oferowane usługi obejmują zarówno produkcję standardowych maszyn, jak i realizację indywidualnych projektów na zamówienie. W zakresie działalności firmy znajdują się również usługi obróbcze, takie jak cięcie laserowe o wysokiej precyzji, frezowanie pięcioosiowe oraz gięcie blach. KISIELEWSKI buduje swoją pozycję na rynku, angażując się w projekty badawczo-rozwojowe oraz współpracując z partnerami z Unii Europejskiej, co świadczy o ich innowacyjnym podejściu do technologii przemysłowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kisielewski osiągnęła 9 427 642 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 427 144 zł. Pozostałe przychody to 498 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 560 084 zł.
Strata netto wyniosła 2 132 940 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 853 236 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 427 642 zł w 2024 roku.
• 12 922 687 zł w 2023 roku.
• 11 767 024 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -318 200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 132 940 zł w 2024 roku.
• 1 618 869 zł w 2023 roku.
• 1 193 043 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kisielewski wynosi -1,83 mln zł.
EBITDA Kisielewski wynosi -980 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
285 941 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 826 038 zł w
2024 roku.
• 1 560 167 zł w
2023 roku.
• 1 490 692 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
240 140 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -979 780 zł w
2024 roku.
• 2 457 649 zł w
2023 roku.
• 2 861 073 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kisielewski wynosi 7 761 242 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 23 569 106 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 524 711 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 761 242 zł w 2024 roku.
• 18 166 452 zł w 2023 roku.
• 15 603 554 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kisielewski wynosi 4,45%. To oznacza, że firma ma szansę 4,45% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,592% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,45% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Kisielewski charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 624 071
zł.
Koszty operacyjne Kisielewski wyniosły 11 253 182
zł.
Wynagrodzenia stanowią 59%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
768 285 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 624 071 zł w 2024 roku
• 6 234 165 zł w 2023 roku
• 5 045 542 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
59% w 2024 roku
•
56% w 2023 roku
•
49% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kisielewski wyniosła 9 664 531 zł.
a
ktywa trwałe to 4 490 615 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 173 916 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 664 531 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 968 196 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 696 335 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 699 880 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 664 531 zł w 2024 roku.
• 8 350 971 zł w 2023 roku.
• 12 038 865 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -108%.
Marża operacyjna wyniosła -19%.
Marża netto wyniosła -23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kisielewski wyniosły 7 696 335 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 664 531 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 686 730 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 696 335 zł w 2024 roku
• 4 249 835 zł w 2023 roku
• 8 056 598 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2024 roku
• 51% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kisielewski wykazała przychody na poziomie 9 427 642 zł.
Organizacja zarobiła -2 132 707 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 233 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 132 940 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2722 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 233 zł w 2024 roku
• 2222 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Kisielewski wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 30% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 85% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 30% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.09%.