SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPOWAŻNIENI: PREZES LUB WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Rodzinna firma z naciskiem na równowagę praca-życie
Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej (ZEM) to firma z długoletnią tradycją, specjalizująca się w produkcji silników elektrycznych prądu stałego oraz mechanizmów napędowych. Główne produkty ZEM to silniki i napędy o napięciu 12V-24V, które cechują się wytrzymałością przekraczającą standardowy okres gwarancji wynoszący dwa lata. Ich silniki znajdują zastosowanie w różnych sektorach przemysłu, zarówno na rynku krajowym, jak i europejskim, zwłaszcza w branży motoryzacyjnej, gdzie są wykorzystywane do napędu wycieraczek, szyb, nagrzewnic oraz wentylatorów. W branży meblarskiej, produkty ZEM wykorzystywane są w ergonomicznych biurkach o regulowanej wysokości, a także w meblach komfortowych i elektrycznie sterowanych fotelach. Dodatkowo, silniki są montowane w siłownikach liniowych stosowanych w łóżkach medycznych.
Jakość produktów ZEM jest zapewniana przez doświadczony zespół, a silniki przechodzą rygorystyczne testy wytrzymałościowe, trwające aż do 500 godzin lub do 20 tysięcy cykli pracy. Firma korzysta z nowoczesnych technologii, takich jak budowanie przyrostowe 3D oraz zaawansowane programy inżynierskie, co umożliwia optymalizację procesów produkcyjnych i inwestycje w robotykę. ZEM jest firmą rodzinną, która kładzie duży nacisk na równowagę między pracą a życiem prywatnym swoich pracowników. Wspólne pasje, takie jak wędrowanie po górach, sprzyjają integracji zespołu i wpływają na pozytywną atmosferę w pracy. ZEM otrzymało także dofinansowanie z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, wspieranego przez Unię Europejską.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zakłady elektrotechniki motoryzacyjnej osiągnęła 17 642 396 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 636 737 zł. Pozostałe przychody to 5659 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 963 709 zł.
Strata netto wyniosła 2 326 973 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -3 894 005 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 642 396 zł w 2024 roku.
• 23 740 902 zł w 2023 roku.
• 26 641 213 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -539 280 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 326 973 zł w 2024 roku.
• -1 342 755 zł w 2023 roku.
• 318 844 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zakłady elektrotechniki motoryzacyjnej wynosi -2,23 mln zł.
EBITDA Zakłady elektrotechniki motoryzacyjnej wynosi -1,45 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
602 243 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -2 230 237 zł w
2024 roku.
• -1 263 468 zł w
2023 roku.
• 347 312 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
833 604 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1 452 661 zł w
2024 roku.
• -399 809 zł w
2023 roku.
• 1 582 673 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zakłady elektrotechniki motoryzacyjnej wynosi 14 559 200 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 44 105 990 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -4 078 754 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 559 200 zł w 2024 roku.
• 20 370 101 zł w 2023 roku.
• 24 703 513 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zakłady elektrotechniki motoryzacyjnej wynosi 2,09%. To oznacza, że firma ma szansę 2,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,284% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,09% w 2024 roku.
• 0,86% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 482 665
zł.
Koszty operacyjne Zakłady elektrotechniki motoryzacyjnej wyniosły 19 866 974
zł.
Wynagrodzenia stanowią 38%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-384 207 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 482 665 zł w 2024 roku
• 7 766 969 zł w 2023 roku
• 7 496 130 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
38% w 2024 roku
•
31% w 2023 roku
•
29% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zakłady elektrotechniki motoryzacyjnej wyniosła 6 991 330 zł.
a
ktywa trwałe to 1 237 745 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 753 585 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 991 330 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 730 137 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 261 193 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 987 067 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 991 330 zł w 2024 roku.
• 8 791 886 zł w 2023 roku.
• 11 286 130 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -62%.
Marża operacyjna wyniosła -13%.
Marża netto wyniosła -13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zakłady elektrotechniki motoryzacyjnej wyniosły 3 261 193 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 991 330 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 113 295 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 261 193 zł w 2024 roku
• 2 734 776 zł w 2023 roku
• 3 729 695 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zakłady elektrotechniki motoryzacyjnej wykazała przychody na poziomie 17 642 396 zł.
Organizacja zarobiła -2 326 973 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 326 973 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -48 572 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Zakłady elektrotechniki motoryzacyjnej wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.9%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.9%.