Organizacja Firma el-Łuk Włodzimierz Łukiewski osiągnęła 18 920 376 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 920 376 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 552 167 zł.
Zysk netto wyniósł 368 209 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 507 441 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 18 920 376 zł w 2023 roku. • 19 548 886 zł w 2022 roku. • 13 248 985 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 43 637 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 368 209 zł w 2023 roku. • 638 659 zł w 2022 roku. • 341 140 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Firma el-Łuk Włodzimierz Łukiewski wynosi 15 440 975 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 354 556 zł a 47 300 939 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 239 535 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 15 440 975 zł w 2023 roku. • 16 845 697 zł w 2022 roku. • 11 437 508 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Firma el-Łuk Włodzimierz Łukiewski wynosi 381 tys. zł.
EBITDA Firma el-Łuk Włodzimierz Łukiewski wynosi 453 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
42 562 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 381 262 zł w
2023 roku. • 664 910 zł w
2022 roku. • 360 038 zł w
2021 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
45 630 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 452 938 zł w
2023 roku. • 721 093 zł w
2022 roku. • 410 321 zł w
2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Firma el-Łuk Włodzimierz Łukiewski wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,70% w 2023 roku. • 2,70% w 2022 roku. • 2,71% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Firma el-Łuk Włodzimierz Łukiewski wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,05% w 2023 roku. • 0,06% w 2022 roku. • 0,12% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Firma el-Łuk Włodzimierz Łukiewski charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Firma el-Łuk Włodzimierz Łukiewski wynosi 328 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 57 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 757 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 57 tys. zł a 757 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
29 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 328 tys. zł w 2023 roku. • 333 tys. zł w 2022 roku. • 245 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 57 tys. zł w 2023 roku. • 66 tys. zł w 2022 roku. • 54 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 757 tys. zł w 2023 roku. • 782 tys. zł w 2022 roku. • 530 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 024 438
zł.
Koszty operacyjne Firma el-Łuk Włodzimierz Łukiewski wyniosły
18 539 113
zł.
Wynagrodzenia stanowią
6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
82 077 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 024 438 zł w 2023 roku • 848 863 zł w 2022 roku • 740 213 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
6% w 2023 roku •
4% w 2022 roku •
6% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Firma el-Łuk Włodzimierz Łukiewski wyniosła 2 286 331 zł.
a
ktywa trwałe to 1 376 939 zł.
a
ktywa obrotowe to 909 392 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 286 331 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 806 074 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 480 257 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -21 989 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 2 286 331 zł w 2023 roku. • 2 352 616 zł w 2022 roku. • 3 412 794 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Firma el-Łuk Włodzimierz Łukiewski wyniosły 480 257 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 286 331 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -102 023 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 480 257 zł w 2023 roku • 674 654 zł w 2022 roku • 1 759 075 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 21% w 2023 roku • 29% w 2022 roku • 52% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Firma el-Łuk Włodzimierz Łukiewski wykazała przychody na poziomie 18 920 376 zł.
Organizacja zarobiła 368 209 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 368 209 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku
Organizacja Firma el-Łuk Włodzimierz Łukiewski wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.03%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 6 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 91 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 10 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-91
dni względem terminu
6
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
−10 dni05-07-2024
2022
+2 dni17-07-2023
2021
−4 mies. 17 dni31-05-2022
2020
−5 mies. 20 dni28-04-2021
2019
−5 mies. 24 dni24-04-2020
2018
−2 mies. 17 dni29-04-2019
2017
−2 mies. 10 dni06-05-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki