Organizacja Etpol Ziętal osiągnęła 16 402 045 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 401 820 zł. Pozostałe przychody to 225 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 307 559 zł.
Zysk netto wyniósł 94 486 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
1 584 979 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 16 402 045 zł w 2023 roku. • 19 760 319 zł w 2022 roku. • 13 232 088 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
54 316 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 94 486 zł w 2023 roku. • 566 720 zł w 2022 roku. • 203 117 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Etpol Ziętal wynosi 12 646 655 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
944 858 zł a 41 005 113 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
1 014 625 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 12 646 655 zł w
2023 roku. • 16 713 905 zł w
2022 roku. • 10 617 406 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Etpol Ziętal wynosi 110 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
58 507 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 109 551 zł w
2023 roku. • 586 340 zł w
2022 roku. • 226 565 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Etpol Ziętal wynosi 7 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 7 os. w 2023 roku. • 8 os. w 2022 roku. • 9 os. w 2021 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 21 obwieszczeń
dotyczących organizacji Etpol Ziętal. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 30 grudnia 2024.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 30 grudnia 2024 (MSiG nr 251/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
21
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1485322. ETPOL ZIĘTAL SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000103604. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE,
XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.04.2002.
[CZ.XVII NS-REJ.KRS/7601/24/518]
UWAGAMSiG 251/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (20) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
W dniu 03.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 03.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 10.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 10.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 31.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 31.03.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 31.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 26.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 26.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.03.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 16.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 16.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.03.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 116352. ETPOL ZIĘTAL SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000103604. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE,
XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.04.2002.
[CZ.XVII NS-REJ.KRS/1122/20/618]
Rzuć okiemMSiG 51/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 11.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
W dniu 11.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
W dniu 11.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 11.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 332939. ETPOL ZIĘTAL SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000103604. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE,
XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.04.2002.
[CZ.XVII NS-REJ.KRS/8805/17/403]
Rzuć okiemMSiG 188/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.09.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. ZIĘTAL
2. EUGENIUSZ TOLEK 3. [ukryto] 4. PROKURA
SAMOISTNA
X V. W P I S Y D O
Poz. 181973. ETPOL ZIĘTAL SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000103604. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE,
XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.04.2002.
[CZ.XVII NS-REJ.KRS/5077/17/431]
Rzuć okiemMSiG 123/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.06.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 29.05.2017R. ZMIANA §5 PKT 2, §7, §10 PKT 5,
§11 PKT 2 UMOWY SPÓŁKI
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. ZIĘTAL
2. EUGENIUSZ 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE
8. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółk
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę wykreślić: 1 1. ZIĘTAL 2. EUGENIUSZ
3. [ukryto]
Poz. 124066. ETPOL ZIĘTAL SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000103604. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE,
XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.04.2002.
[CZ.XVII NS-REJ.KRS/3650/17/446]
MSiG 90/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.05.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.04.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
X V. W P I S Y D O
Poz. 98366. ETPOL ZIĘTAL SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000103604. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE,
XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.04.2002.
[CZ.XVII NS-REJ.KRS/3201/16/835]
MSiG 83/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.04.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.04.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
X V. W P I S Y D O
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Etpol Ziętal nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Etpol Ziętal wynosi 0,17%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,17% w 2023 roku. • 0,06% w 2022 roku. • 0,17% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Etpol Ziętal charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Etpol Ziętal wynosi 285 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 16 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 656 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 16 tys. zł a 656 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
36 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 285 tys. zł w 2023 roku. • 343 tys. zł w 2022 roku. • 214 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 16 tys. zł w 2023 roku. • 88 tys. zł w 2022 roku. • 20 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 656 tys. zł w 2023 roku. • 790 tys. zł w 2022 roku. • 529 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Brak danych o wynagrodzeniach.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Etpol Ziętal wyniosła 2 217 724 zł.
a
ktywa trwałe to 1 290 632 zł.
a
ktywa obrotowe to 927 092 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 217 724 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 778 688 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 439 037 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 24 208 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 233 648 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 217 724 zł sumy bilansowej i 1 778 688 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 2 449 847 zł sumy bilansowej i 1 697 974 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 2 169 309 zł sumy bilansowej i 1 311 392 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4,26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5,31%.
Marża operacyjna wyniosła 0,67%.
Marża netto wyniosła 0,58%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Etpol Ziętal wyniosły 439 037 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 217 724 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 209 440 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 439 037 zł w 2023 roku • 751 874 zł w 2022 roku • 857 917 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
10 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 20% w 2023 roku • 31% w 2022 roku • 40% w 2021 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Etpol Ziętal wynosi 3,33 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,81 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,97, czyli same środki pieniężne pokrywają 97% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Organizacja Etpol Ziętal wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,03%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 24% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0,03%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant kalkulacyjny26 z 31 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów16 356 548,31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług pozycja własna181 014,60
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów pozycja własna16 175 533,71
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów15 026 299,49
I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów pozycja własna15 026 299,49
C. Koszty sprzedaży0,00
D. Koszty ogólnego zarządu1 265 248,84
E. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B - C - D)64 999,98
F. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:45 271,73
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
Inne przychody operacyjne pozycja własna45 271,73
G. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:720,69
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
Inne koszty operacyjne pozycja własna720,69
H. Przychody finansowe, w tym:225,11
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)225,11
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
I. Koszty finansowe, w tym:15 290,36
I. Odsetki, w tym: (+1)15 290,36
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
J. Zysk (strata) brutto (E + F - G + H - I)94 485,77
K. Podatek dochodowy0,00
L. Zysk (strata) netto (J - K)94 485,77
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Etpol Ziętal składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 6 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 43 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 12 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-43
dni względem terminu
6
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
−12 dni03-07-2024
2022
−5 dni10-07-2023
2021
−6 mies. 18 dni31-03-2022
2020
−6 mies. 23 dni26-03-2021
2019
+5 mies. 12 dni26-03-2021
2018
−10 dni05-07-2019
2017
−1 mies. 4 dni11-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
