PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "AGRO-MASZ-BRZEŹNIK" | KRS: 0000483448

Podsumowanie

aktywa

3,2 mln

przychód

15,6 mln

zysk

325 tys.

wartość firmy

13,8 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

BRZEŹNIK

Adres

, 129

Kod pocztowy

59-700

Rejestracja

2013-11-05

Rozpoczęcie działalności

2013-07-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia Sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agro-Masz-Brzeźnik Małgorzata Karol osiągnęła 15 614 071 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 15 610 974 zł. Pozostałe przychody to 3097 zł.

Całkowite koszty wyniosły 15 285 655 zł.

Zysk netto wyniósł 325 319 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 459 708 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 614 071 zł w 2024 roku.
• 16 472 743 zł w 2023 roku.
• 19 439 471 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 7399 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 325 319 zł w 2024 roku.
• 185 511 zł w 2023 roku.
• 295 143 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

5396112.98

273525.4

7348215.58

196026.1

7343734.91

93862.14

7067101.42

48138.27

11782673.47

222386.58

19439471.02

295143.45

16472743.42

185510.51

15614070.84

325318.98

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agro-Masz-Brzeźnik Małgorzata Karol wynosi 323 tys. zł.

EBITDA Agro-Masz-Brzeźnik Małgorzata Karol wynosi 476 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 5743 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 323 316 zł w 2024 roku.
• 192 918 zł w 2023 roku.
• 306 921 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 18 312 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 475 856 zł w 2024 roku.
• 327 101 zł w 2023 roku.
• 505 274 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agro-Masz-Brzeźnik Małgorzata Karol wynosi 13 794 589 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 083 933 zł a 39 035 177 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 142 208 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 794 589 zł w 2024 roku.
• 13 563 815 zł w 2023 roku.
• 15 841 032 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1107620.92

5799131.17

13490282.45

1254640.49

6937555.28

18370538.95

938621.4

6547831.32

18359337.27

481382.7

6216617.21

17667753.55

1479453.12

10224115.09

29456683.68

1700810.71

15841031.85

48598677.55

1839943.59

13563814.58

41181858.55

2083932.82

13794589.3

39035177.1

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agro-Masz-Brzeźnik Małgorzata Karol wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agro-Masz-Brzeźnik Małgorzata Karol charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 587 963 zł.

Koszty operacyjne Agro-Masz-Brzeźnik Małgorzata Karol wyniosły 15 287 658 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 62 122 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 587 963 zł w 2024 roku
• 535 220 zł w 2023 roku
• 431 474 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agro-Masz-Brzeźnik Małgorzata Karol wyniosła 3 244 214 zł.

a

ktywa trwałe to 1 159 654 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 084 560 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 244 214 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 778 577 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 465 637 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 204 656 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 244 214 zł w 2024 roku.
• 2 645 502 zł w 2023 roku.
• 2 559 506 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1811625.73

1998486.6

2376612.96

2346609.2

2625598.19

2559505.54

2645501.86

3244214.34

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.15

0.19

0.05

0.1

0.12

0.03

0.04

0.06

0.01

0.02

0.03

0.01

0.08

0.11

0.02

0.12

0.13

0.02

0.07

0.08

0.01

0.1

0.12

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agro-Masz-Brzeźnik Małgorzata Karol wyniosły 465 637 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 244 214 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 691 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 465 637 zł w 2024 roku
• 192 244 zł w 2023 roku
• 291 758 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1811625.73

334797.84

0.18

1998486.6

325632.61

0.16

2376612.96

674533.65

0.28

2346609.2

596391.62

0.25

2625598.19

652994.03

0.25

2559505.54

291757.93

0.11

2645501.86

192243.74

0.07

3244214.34

465637.24

0.14

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agro-Masz-Brzeźnik Małgorzata Karol wykazała przychody na poziomie 15 614 071 zł.

Organizacja zarobiła 325 319 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 325 319 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja Agro-Masz-Brzeźnik Małgorzata Karol wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 55% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 22% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.77605

0.45393

0.51097

0.22124

0.87743

0.85868

0.85992

0.67223

0

0.67869

0.47649

0.53007

0.20985

0.71895

0.65784

0.71403

0.53327

0

0.54872

0.46744

0.56325

0.30616

0.33436

0.29091

0.49277

0.39638

0

0.42114

0.46631

0.53112

0.25989

0.2751

0.22163

0.34677

0.30314

0

0.54852

0.53833

0.5308

0.26988

0.39246

0.34362

0.52436

0.40356

0

0.63629

0.60805

0.51087

0.15221

0.53517

0.45233

0.70599

0.49868

0

0.6087

0.59484

0.50554

0.13482

0.39879

0.32013

0.62722

0.49065

0

0.57308

0.54545

0.51209

0.21613

0.4459

0.37454

0.59957

0.45668

0

Powiązania

K MAŁGORZATA - wspólnik, reprezentacja

D GRZEGORZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.11.2013

K Małgorzata

Październik 1975

Osoba

wspólnik

05.11.2013

D Grzegorz

Kwiecień 1974

Osoba

reprezentacja

05.11.2013

K Małgorzata

Październik 1975

Osoba

reprezentacja

05.11.2013

D Grzegorz

Kwiecień 1974

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "AGRO-MASZ-BRZEŹNIK"

	Organizacja	Numer KRS
1	STACJA PALIW "MADAN" ZBIGNIEW MACZAK & HALINA MACZAK	0000179997
2	JANTAR SP. Z O.O.	0000694981
3	TARGES SP. Z O.O.	0000194761
4	KOMA OIL STACJA PALIW KOZAK KRZYSZTOF SP. J.	0000087510
5	STACJA PALIW SIELSKA SP. Z O.O.	0000291931
6	SINMAR A.K.M. MAREK SP. J.	0000058214
7	GALERIA BUDZÓW MAŁGORZATA SAŁAPAT, JÓZEF SAŁAPAT	0000394040
8	PEGAZ PH SP. Z O.O.	0000533992
9	"GWIAZDA" PAWEŁ GWIAZDA, GRZEGORZ GWIAZDA SP. J.	0000037085
10	ZAKŁAD HANDLU PRODUKTAMI NAFTOWYMI LESZEK KRUK, GRZEGORZ	0000092135
11	PRASMET RYSZARD ŻYSZCZYŃSKI SP. Z O.O.	0000915271
12	"SKARBUD" MARIA GORGIEL, BOGDAN GORGIEL SP. J.	0000080685
13	EKO-GAZ SP. Z O.O.	0000962831
14	AGRA SP. Z O.O.	0000072870
15	"PETRO-TANK" SP. J. CZAJCZYŃSCY	0000114448
16	TRANS - POL RYSZARD ŁACHACZ SP. J.	0000055967
17	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W ROKIETNICY	0000104480
18	BOR-PAL SP. Z O.O.	0000496446
19	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MELIX" SP. Z O.O. W CHEŁMIE	0000172775
20	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ROEL" SZMIDT I MIŚTA	0000067973
21	BURBOIL SP. Z O.O.	0000652448
22	ZARĘBA PALIWA SP. Z O.O.	0000434420
23	VIPMAR CHYLIŃSCY SP. J.	0000010818
24	"STACJA PALIW SAK" SP. J. W ŚWIDWINIE	0000082383
25	PRZEDSIĘBIORSTWO "EKO" SP. Z O.O.	0000141965
26	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE BASTA SP. J.	0000166991
27	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE HAL-KO	0000037629
28	W&B COMPLEX WARZECHA BĘTKOWSKA SP. J.	0000622440
29	POL-PETROL SP. Z O.O.	0000186462
30	ECO-INVEST SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SP. K.	0000356320

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "AGRO-MASZ-BRZEŹNIK" SPÓŁKA JAWNA MAŁGORZATA KAROL, GRZEGORZ DŁUGOSZ KRS 0000483448 NIP 6121851071 REGON 022097689

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "AGRO-MASZ-BRZEŹNIK"

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "AGRO-MASZ-BRZEŹNIK" SPÓŁKA JAWNA MAŁGORZATA KAROL, GRZEGORZ DŁUGOSZ KRS
0000483448 NIP
6121851071 REGON
022097689