PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "AGRO-MASZ-BRZEŹNIK" SPÓŁKA JAWNA MAŁGORZATA KAROL, GRZEGORZ DŁUGOSZ
KRS
0000483448 NIP
6121851071 REGON
022097689

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
3,2 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
15,6 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
325 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
13,8 mln
Info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
BRZEŹNIK
Adres
, 129
Kod pocztowy
59-700
Rejestracja
2013-11-05
Rozpoczęcie działalności
2013-07-01
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA JAWNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE.
Branże
Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliwPozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskamiWynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymiHANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMISprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nichSprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażeniaSprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetekSprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykliKonserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykliSprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnejSprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Agro-Masz-Brzeźnik Małgorzata Karol osiągnęła 15 614 071 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 15 610 974 zł. Pozostałe przychody to 3097 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 15 285 655 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 325 319 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 459 708 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 614 071 zł w 2024 roku.
• 16 472 743 zł w 2023 roku.
• 19 439 471 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 7399 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 325 319 zł w 2024 roku.
• 185 511 zł w 2023 roku.
• 295 143 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Agro-Masz-Brzeźnik Małgorzata Karol wynosi 13 794 589 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 083 933 zł a 39 035 177 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 142 208 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 794 589 zł w 2024 roku.
• 13 563 815 zł w 2023 roku.
• 15 841 032 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Agro-Masz-Brzeźnik Małgorzata Karol wynosi 323 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Agro-Masz-Brzeźnik Małgorzata Karol wynosi 476 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 5743 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 323 316 zł w 2024 roku.
• 192 918 zł w 2023 roku.
• 306 921 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 18 312 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 475 856 zł w 2024 roku.
• 327 101 zł w 2023 roku.
• 505 274 zł w 2022 roku.

Zatrudnienie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zatrudnienie Agro-Masz-Brzeźnik Małgorzata Karol wynosi 7 osób.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi 1 os. rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 7 os. w 2024 roku.
• 9 os. w 2023 roku.
• 6 os. w 2022 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Agro-Masz-Brzeźnik Małgorzata Karol wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2024 roku.
• 2,70% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agro-Masz-Brzeźnik Małgorzata Karol wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Agro-Masz-Brzeźnik Małgorzata Karol charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Agro-Masz-Brzeźnik Małgorzata Karol wynosi 388 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 48 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 624 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 48 tys. zł a 624 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 35 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 388 tys. zł w 2024 roku.
• 355 tys. zł w 2023 roku.
• 372 tys. zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 48 tys. zł w 2024 roku.
• 29 tys. zł w 2023 roku.
• 46 tys. zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 624 tys. zł w 2024 roku.
• 659 tys. zł w 2023 roku.
• 778 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 587 963 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Agro-Masz-Brzeźnik Małgorzata Karol wyniosły 15 287 658 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 62 122 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 587 963 zł w 2024 roku
• 535 220 zł w 2023 roku
• 431 474 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Agro-Masz-Brzeźnik Małgorzata Karol wyniosła 3 244 214 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 1 159 654 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 2 084 560 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 244 214 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 2 778 577 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 465 637 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 204 656 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 244 214 zł w 2024 roku.
• 2 645 502 zł w 2023 roku.
• 2 559 506 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Agro-Masz-Brzeźnik Małgorzata Karol wyniosły 465 637 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 244 214 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 691 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 465 637 zł w 2024 roku
• 192 244 zł w 2023 roku
• 291 758 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Agro-Masz-Brzeźnik Małgorzata Karol wykazała przychody na poziomie 15 614 071 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 325 319 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 325 319 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Agro-Masz-Brzeźnik Małgorzata Karol wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 22% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Sprawozdania finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Sprawozdania finansowe były składane średnio 153 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 134 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
−4 mies. 14 dni
2023
−4 mies. 5 dni
2022
−3 mies. 18 dni
2021
−7 mies. 15 dni
2020
−7 mies. 7 dni
2019
−7 mies. 16 dni
2018
−3 mies. 28 dni
2017
−2 mies. 9 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Reprezentacja


Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "AGRO-MASZ-BRZEŹNIK"

OrganizacjaNumer KRS
1
STACJA PALIW "MADAN" ZBIGNIEW MACZAK & HALINA MACZAK
0000179997
2
JANTAR SP. Z O.O.
0000694981
3
TARGES SP. Z O.O.
0000194761
4
KOMA OIL STACJA PALIW KOZAK KRZYSZTOF SP. J.
0000087510
5
STACJA PALIW SIELSKA SP. Z O.O.
0000291931
6
PETROEL-COŁOKIDZI SP. J.
0000102982
7
SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W SPYTKOWICACH
0000195283
8
GREEN GAS & GARDEN SP. Z O.O.
0000558688
9
SINMAR A.K.M. MAREK SP. J.
0000058214
10
GALERIA BUDZÓW MAŁGORZATA SAŁAPAT, JÓZEF SAŁAPAT
0000394040
11
PEGAZ PH SP. Z O.O.
0000533992
12
"GWIAZDA" PAWEŁ GWIAZDA, GRZEGORZ GWIAZDA SP. J.
0000037085
13
ZAKŁAD HANDLU PRODUKTAMI NAFTOWYMI LESZEK KRUK, GRZEGORZ
0000092135
14
PRASMET RYSZARD ŻYSZCZYŃSKI SP. Z O.O.
0000915271
15
"STACJA PALIW JT" J.SZAPIACZAN T.KŁYS SP. J.
0000085609
16
KIOCH SP. Z O.O.
0000297802
17
"SKARBUD" MARIA GORGIEL, BOGDAN GORGIEL SP. J.
0000080685
18
EKO-GAZ SP. Z O.O.
0000962831
19
PS 369 SP. Z O.O. SP. K.
0000681144
20
AUTO-WIS SP. Z O.O.
0000041442
21
AGRA SP. Z O.O.
0000072870
22
"PETRO-TANK" SP. J. CZAJCZYŃSCY
0000114448
23
TRANS - POL RYSZARD ŁACHACZ SP. J.
0000055967
24
SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W ROKIETNICY
0000104480
25
EUROGAZ GROUP SP. Z O.O.
0001008970
26
BOR-PAL SP. Z O.O.
0000496446
27
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MELIX" SP. Z O.O. W CHEŁMIE
0000172775
28
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ROEL" SZMIDT I MIŚTA
0000067973
29
BURBOIL SP. Z O.O.
0000652448
30
ZARĘBA PALIWA SP. Z O.O.
0000434420