Organizacja All-Pol Piotr Bogdaniec osiągnęła 10 789 882 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 789 882 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 211 123 zł.
Zysk netto wyniósł 578 759 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
22 958 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 10 789 882 zł w 2025 roku. • 9 581 821 zł w 2024 roku. • 10 835 798 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
121 346 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 578 759 zł w 2025 roku. • 480 064 zł w 2024 roku. • 821 450 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji All-Pol Piotr Bogdaniec wynosi 11 059 302 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 715 468 zł a 26 508 152 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
466 078 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 11 059 302 zł w
2025 roku. • 9 494 471 zł w
2024 roku. • 11 991 458 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT All-Pol Piotr Bogdaniec wynosi 723 tys. zł.
EBITDA All-Pol Piotr Bogdaniec wynosi 789 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
68 861 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 722 867 zł w
2025 roku. • 581 199 zł w
2024 roku. • 860 588 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
71 925 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 789 319 zł w
2025 roku. • 628 571 zł w
2024 roku. • 933 169 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie All-Pol Piotr Bogdaniec wynosi 11 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 11 os. w 2025 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2024 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 25 obwieszczeń
dotyczących organizacji All-Pol Piotr Bogdaniec.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 14 kwietnia 2025 (MSiG nr 72/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
25
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
25 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 261482. „ALL-POL” SPÓŁKA JAWNA
PIOTR BOGDANIEC, PAWEŁ SERAFIN. KRS
0000265315. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.10.2006.
[RDF/707498/25/336]
MSiG 72/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.04.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1224023. „ALL-POL” SPÓŁKA JAWNA
PIOTR BOGDANIEC, PAWEŁ SERAFIN. KRS
0000265315. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.10.2006
[RDF/675261/24/16]
MSiG 173/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.08.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 253461. „ALL-POL” SPÓŁKA JAWNA PIOTR BOGDANIEC, PAWEŁ SERAFIN. KRS 0000265315. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.10.2006.
[RDF/478734/23/243]
MSiG 80/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.04.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 754342. „ALL-POL” SPÓŁKA JAWNA
PIOTR BOGDANIEC, PAWEŁ SERAFIN. KRS
0000265315. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.10.2006.
[RDF/418754/22/621]
MSiG 180/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.09.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1117380. „ALL-POL” SPÓŁKA JAWNA
PIOTR BOGDANIEC, PAWEŁ SERAFIN. KRS
0000265315. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.10.2006.
[RDF/360264/21/359]
MSiG 222/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1117379. „ALL-POL” SPÓŁKA JAWNA
PIOTR BOGDANIEC, PAWEŁ SERAFIN. KRS
0000265315. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.10.2006.
[RDF/360264/21/958]
MSiG 222/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.11.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 641196. „ALL-POL” SPÓŁKA JAWNA PIOTR BOGDANIEC, PAWEŁ SERAFIN. KRS 0000265315. SĄD
REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.10.2006.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/13820/20/672]
Rzuć okiemMSiG 181/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1.
21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT
Poz. 300267. „ALL-POL” SPÓŁKA JAWNA PIOTR BOGDANIEC, PAWEŁ SERAFIN. KRS 0000265315. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.10.2006.
[RDF/204143/20/670]
MSiG 114/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 300266. „ALL-POL” SPÓŁKA JAWNA
PIOTR BOGDANIEC, PAWEŁ SERAFIN. KRS
0000265315. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.10.2006.
[RDF/204143/20/269]
MSiG 114/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 52080. „ALL-POL” SPÓŁKA JAWNA PIOTR BOGDANIEC, PAWEŁ SERAFIN. KRS 0000265315. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.10.2006.
[RDF/187480/20/210]
MSiG 24/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.01.2020 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 986505. „ALL-POL” SPÓŁKA JAWNA
PIOTR BOGDANIEC, PAWEŁ SERAFIN. KRS
0000265315. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.10.2006.
[RDF/173681/19/2]
MSiG 164/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 986504. „ALL-POL” SPÓŁKA JAWNA
PIOTR BOGDANIEC, PAWEŁ SERAFIN. KRS
0000265315. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.10.2006.
[RDF/173681/19/601]
MSiG 164/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 986503. „ALL-POL” SPÓŁKA JAWNA
PIOTR BOGDANIEC, PAWEŁ SERAFIN. KRS
0000265315. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.10.2006.
[RDF/173681/19/200]
MSiG 164/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.08.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 986502. „ALL-POL” SPÓŁKA JAWNA
PIOTR BOGDANIEC, PAWEŁ SERAFIN. KRS
0000265315. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.10.2006.
[RDF/173680/19/874]
MSiG 164/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 986501. „ALL-POL” SPÓŁKA JAWNA PIOTR BOGDANIEC, PAWEŁ SERAFIN. KRS 0000265315. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.10.2006.
[RDF/173680/19/473]
MSiG 164/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 986500. „ALL-POL” SPÓŁKA JAWNA
PIOTR BOGDANIEC, PAWEŁ SERAFIN. KRS
0000265315. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.10.2006.
[RDF/173679/19/870]
MSiG 164/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.08.2019 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 986499. „ALL-POL” SPÓŁKA JAWNA
PIOTR BOGDANIEC, PAWEŁ SERAFIN. KRS
0000265315. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.10.2006.
[RDF/173679/19/68]
MSiG 164/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 31.01.2015 DO 31.12.2015
Poz. 986498. „ALL-POL” SPÓŁKA JAWNA
PIOTR BOGDANIEC, PAWEŁ SERAFIN. KRS
0000265315. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.10.2006.
[RDF/173679/19/667]
MSiG 164/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 31.01.2015 DO 31.12.2015
Poz. 986497. „ALL-POL” SPÓŁKA JAWNA PIOTR BOGDANIEC, PAWEŁ SERAFIN. KRS 0000265315. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.10.2006.
[RDF/173679/19/266]
MSiG 164/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.08.2019 okres OD
31.01.2015 DO 31.12.2015
Poz. 986496. „ALL-POL” SPÓŁKA JAWNA
PIOTR BOGDANIEC, PAWEŁ SERAFIN. KRS
0000265315. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.10.2006.
[RDF/173678/19/549]
MSiG 164/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
Poz. 986495. „ALL-POL” SPÓŁKA JAWNA
PIOTR BOGDANIEC, PAWEŁ SERAFIN. KRS
0000265315. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.10.2006.
[RDF/173678/19/148]
MSiG 164/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 19.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
Poz. 986494. „ALL-POL” SPÓŁKA JAWNA
PIOTR BOGDANIEC, PAWEŁ SERAFIN. KRS
0000265315. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.10.2006.
[RDF/173678/19/747]
MSiG 164/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.08.2019 okres OD
01.01.2014 DO 31.12.2014
Poz. 979894. „ALL-POL” SPÓŁKA JAWNA PIOTR
BOGDANIEC, PAWEŁ SERAFIN. KRS 0000265315.
SYSTEM, wpis do rejestru: 17.10.2006.
[RDF/173325/19/863]
MSiG 161/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
Poz. 979893. „ALL-POL” SPÓŁKA JAWNA
PIOTR BOGDANIEC, PAWEŁ SERAFIN. KRS
0000265315. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.10.2006.
[RDF/173325/19/462]
MSiG 161/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 979892. „ALL-POL” SPÓŁKA JAWNA
PIOTR BOGDANIEC, PAWEŁ SERAFIN. KRS
0000265315. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.10.2006.
[RDF/173325/19/61]
MSiG 161/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.08.2019 okres OD
01.01.2013 DO 31.12.2013
Krajowy Rejestr Zadłużonych
All-Pol Piotr Bogdaniec nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji All-Pol Piotr Bogdaniec wynosi 0,41%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,190% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,41% w 2025 roku. • 1,12% w 2024 roku. • 0,79% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
All-Pol Piotr Bogdaniec charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla All-Pol Piotr Bogdaniec wynosi 355 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 108 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 687 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 108 tys. zł a 687 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
16 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 355 tys. zł w 2025 roku. • 323 tys. zł w 2024 roku. • 388 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 108 tys. zł w 2025 roku. • 87 tys. zł w 2024 roku. • 129 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 687 tys. zł w 2025 roku. • 649 tys. zł w 2024 roku. • 777 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 069 792 zł.
Koszty operacyjne All-Pol Piotr Bogdaniec wyniosły
10 067 015 zł.
Wynagrodzenia stanowią
10,6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
78 954 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 069 792 zł w 2025 roku • 1 044 072 zł w 2024 roku • 911 884 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
10,6% w 2025 roku •
11,7% w 2024 roku •
9,2% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów All-Pol Piotr Bogdaniec wyniosła 5 764 509 zł.
a
ktywa trwałe to 365 306 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 399 203 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 764 509 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 327 547 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 436 962 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 191 854 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 95 589 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 5 764 509 zł sumy bilansowej i 2 327 547 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 5 823 081 zł sumy bilansowej i 2 198 788 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 6 148 216 zł sumy bilansowej i 2 518 725 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Pozostali, 12 933 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
3,4 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
46%
50%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1,6 mln zł
46%
Państwo
podatki, cła i ZUS
105 tys. zł
3%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
1,7 mln zł
50%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
13 tys. zł
<1%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 50% (w 2018: 67%).
Rok 2017 pominięto na wykresie - część kwot jest ujemna (nietypowy zapis w sprawozdaniu).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji All-Pol Piotr Bogdaniec wynosi 1,57 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,31 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,02, czyli same środki pieniężne pokrywają 2% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,08 miesiąca.
gotówka od ręki: 71 tys. zł należności i inne: 4,4 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 893 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,57 zł, z czego 0,02 zł w gotówce.
1,57
płynność bieżąca
1,31
płynność szybka
0,02
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,57 w 2025 roku • 1,51 w 2024 roku • 1,61 w 2023 roku
Obsługa długu
Dług organizacji All-Pol Piotr Bogdaniec wobec banków i pożyczkodawców: 1 730 534 zł, gotówka: 70 788 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 1 659 746 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 130 816 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 5,5 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 2,1 roku - umiarkowanie długo.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 3 436 962 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 1,7 mln zł
0 zł1,7 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców1,7 mln zł
gotówka71 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 131 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 5,5 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 2,1 roku - umiarkowanie długo.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: 1,7 mln zł • 2024: 1,8 mln zł • 2023: 1,5 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 5,5 raza • 2024: 4,1 raza • 2023: 6 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji All-Pol Piotr Bogdaniec wynosi 28 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 58 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -30 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 30 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 817 070 zł, z czego 817 070 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-30 dni
firma płaci dostawcom 30 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
28 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 28 dni
58 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 58 dniach
Rotacja zapasów30 dni
zapasy leżą w magazynie 30 dni
30 dni
Należności handlowe817 tys. zł
klienci są winni firmie 817 tys. zł
do 12 miesięcy817 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 28 dni w 2025 roku • 29 dni w 2024 roku • 22 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji All-Pol Piotr Bogdaniec wynoszą 10 041 817 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 7 485 768 zł, czyli 75% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 892 257 zł, czyli 9% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 866 732 zł, czyli 9% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej10 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów7,5 mln zł · 75%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)892 tys. zł · 9%
Usługi obce867 tys. zł · 9%
Zużycie materiałów i energii360 tys. zł · 4%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia178 tys. zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe104 tys. zł · 1%
Podatki i opłaty89 tys. zł · <1%
Amortyzacja66 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 10 mln zł w 2025 roku • 8,9 mln zł w 2024 roku • 9,8 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja All-Pol Piotr Bogdaniec wykazała przychody na poziomie 10 789 882 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
35 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 122 zł w 2018 roku • 87 zł w 2017 roku
Organizacja All-Pol Piotr Bogdaniec wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,03%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,03%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:10 766 425,72
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 536 883,68
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów9 229 542,04
B. Koszty działalności operacyjnej10 041 816,90
I. Amortyzacja66 452,10
II. Zużycie materiałów i energii360 332,81
III. Usługi obce866 731,66
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)88 692,59
V. Wynagrodzenia892 257,21
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)177 535,26
VII. Pozostałe koszty rodzajowe104 046,98
VIII. Wartość sprzedanych towarów7 485 768,29
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)724 608,82
D. Pozostałe przychody operacyjne23 456,31
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych18 500,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne4 956,31
E. Pozostałe koszty operacyjne25 198,38
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne25 198,38
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)722 866,75
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe144 108,01
I. Odsetki, w tym: (+1)130 815,83
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne13 292,18
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)578 758,74
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)578 758,74
Pełne sprawozdania finansowe organizacji All-Pol Piotr Bogdaniec składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 13 sprawozdań finansowych, 8 złożono po terminie, a 5 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 418 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 79 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+418
dni względem terminu
5
w terminie
8
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−2 mies. 19 dni27-04-2026
2024
−3 mies. 15 dni01-04-2025
2023
+1 mies. 5 dni19-08-2024
2022
−3 mies. 11 dni05-04-2023
2021
−1 mies. 8 dni07-09-2022
2020
+20 dni04-11-2021
2019
−4 mies. 15 dni02-06-2020
2018
+6 mies. 18 dni29-01-2020
2017
+13 mies. 10 dni19-08-2019
2016
+25 mies. 15 dni19-08-2019
2015
+37 mies. 20 dni19-08-2019
2014
+49 mies. 25 dni18-08-2019
2013
+61 mies. 25 dni13-08-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
