"ALL-POL" SP. J. PIOTR BOGDANIEC, PAWEŁ SERAFIN | KRS: 0000265315

Podsumowanie

aktywa

5,8 mln

przychód

9,6 mln

zysk

480 tys.

wartość firmy

10 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

NOWOGARD

Adres

NADTOROWA, 14B

Kod pocztowy

72-200

Rejestracja

2006-10-17

Rozpoczęcie działalności

1999-06-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA.

Branże

Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Transport lotniczy towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja "all-pol" osiągnęła 9 581 821 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 9 537 785 zł. Pozostałe przychody to 44 036 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9 057 721 zł.

Zysk netto wyniósł 480 064 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 366 981 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 581 821 zł w 2024 roku.
• 10 835 798 zł w 2023 roku.
• 11 062 817 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 68 531 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 480 064 zł w 2024 roku.
• 821 450 zł w 2023 roku.
• 446 728 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

12953

350

10762

487

9522

531

9104238.04

573740

12392271.11

571806.75

11062816.55

446727.78

10835798.43

821450.09

9581821.36

480063.68

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT "all-pol" wynosi 581 tys. zł.

EBITDA "all-pol" wynosi 629 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 82 953 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 581 199 zł w 2024 roku.
• 860 588 zł w 2023 roku.
• 601 228 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 89 717 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 628 571 zł w 2024 roku.
• 933 169 zł w 2023 roku.
• 651 037 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji "all-pol" wynosi 9 957 227 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 649 091 zł a 23 954 553 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 420 586 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 957 227 zł w 2024 roku.
• 12 398 709 zł w 2023 roku.
• 10 735 078 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

3086.25

13121.58

32382.5

3081

12203.67

26905

1474.5

9946.5

23805

1559055

9923507.03

22760595.1

1612910.06

12161651.14

30980677.77

1572955.9

10735078.05

27657041.38

1889043.47

12398709.45

27089496.07

1649091.22

9957226.85

23954553.4

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "all-pol" wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,027% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 044 072 zł.

Koszty operacyjne "all-pol" wyniosły 8 956 586 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 148 990 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 044 072 zł w 2024 roku
• 911 884 zł w 2023 roku
• 835 684 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów "all-pol" wyniosła 5 823 081 zł.

a

ktywa trwałe to 344 984 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 478 097 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 823 081 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 198 788 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 624 292 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 830 844 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 823 081 zł w 2024 roku.
• 6 148 216 zł w 2023 roku.
• 5 901 617 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

7174

7064

5074

5838112.83

7012292.75

5901616.57

6148216.32

5823080.6

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.09

0.04

0.03

0.07

0.12

0.07

0.05

0.1

0.27

0.06

0.1

0.28

0.08

0.06

0.08

0.27

0.06

0.05

0.08

0.21

0.05

0.04

0.13

0.33

0.08

0.22

0.06

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania "all-pol" wyniosły 3 624 292 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 823 081 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 517 319 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 624 292 zł w 2024 roku
• 3 629 492 zł w 2023 roku
• 3 804 342 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

7174

3059

0.43

7064

2956

0.42

5074

3108

0.61

5838112.83

3759372.83

0.64

7012292.75

4861746

0.69

5901616.57

3804342.04

0.64

6148216.32

3629491.7

0.59

5823080.6

3624292.3

0.62

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja "all-pol" wykazała przychody na poziomie 9 581 821 zł.

Organizacja zarobiła 480 064 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 480 064 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -12 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

87

122

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt" (46.21.Z)

dane za rok

Organizacja "all-pol" wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".

Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.4%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.53782

0.26331

0.17219

0.31809

0.74969

0.77677

0.73073

0.55057

0.63449

0.52941

0.25464

0.15378

0.32472

0.82116

0.85352

0.75499

0.57288

0.64103

0.5252

0.27234

0.15203

0.43463

0.82302

0.813

0.8194

0.70027

0

0.86929

0.74895

0.80834

0.45811

0.75345

0.79844

0.75242

0.67111

0

0.8388

0.78277

0.81692

0.52155

0.69311

0.70524

0.68457

0.62403

0

0.77831

0.72003

0.75552

0.47997

0.63456

0.63548

0.64958

0.53574

0

0.84893

0.67994

0.7339

0.4362

0.82512

0.81118

0.78085

0.66587

0

0.80723

0.72222

0.78313

0.53205

0.71739

0.70866

0.68153

0.65605

0

Powiązania

B PIOTR - wspólnik, reprezentacja

S PAWEŁ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.10.2006

B Piotr

Lipiec 1967

Osoba

wspólnik

17.10.2006

S Paweł

Czerwiec 1970

Osoba

reprezentacja

17.10.2006

B Piotr

Lipiec 1967

Osoba

reprezentacja

17.10.2006

S Paweł

Czerwiec 1970

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do "ALL-POL"

	Organizacja	Numer KRS
1	WAMPAK SP. Z O.O.	0000485546
2	E.S. LOGISTICS SP. Z O.O.	0000281318
3	"ANEK" SP. J. A. I K. SZARŻANOWICZ	0000283465
4	JA-ROL SP. Z O.O.	0000399276
5	SPÓŁDZIELCZA GRUPA PRODUCENTÓW RZEPAX	0000352914
6	"GOLDAGRO" GRUPA PRODUCENTÓW ZBÓŻ SP. Z O.O.	0000396610
7	WYTWÓRNIA PASZ SP. Z O.O.	0000084649
8	GRANOBA SP. Z O.O.	0000545927
9	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE GKL	0000302683
10	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE KOHIDREX JAROSŁAW KOWZUŃ, CZESŁAW	0000310347
11	AJP DĄBROWSCY SP. Z O.O.	0000976130
12	KRAUSE S.K.A.	0000431517
13	BALTICA PET FOOD SP. Z O.O.	0000869555
14	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000121005
15	AGRO-LAND SP. Z O.O.	0000704837
16	NPK-FARM POLSKA SP. Z O.O.	0001037422
17	GROFER RYKOWSKI SP. J.	0000362092
18	ADRA NUTRITION POLAND SP. Z O.O.	0000393180
19	AGROWIS SP. Z O.O.	0000148984
20	PRZEDSIĘBIORSTWO OBROTU ZBOŻEM AGROBIS SP. Z O.O.	0000714815
21	GANEKO SP. Z O.O.	0000607696
22	ASTARTA SEED SP. Z O.O.	0000919592
23	INNOVAD POLSKA SP. Z O.O.	0000407241
24	CENTRALA NASIENNA KĘTRZYN SP. Z O.O.	0000455259
25	PPKAMPOL - PRZEDSIĘBIORSTWO PRYWATNE	0000840879
26	ZIEMPOL AGRO SP. Z O.O.	0000850635
27	PROZOO GRYŃ SP. K.	0000787569
28	SPÓŁDZIELNIA FARMGROUP	0000658121
29	GRUPA PRODUCENTÓW AGRO - TAK SP. Z O.O.	0000485360
30	GROT SP. Z O.O.	0000387173

"ALL-POL" SPÓŁKA JAWNA PIOTR BOGDANIEC, PAWEŁ SERAFIN KRS 0000265315 NIP 8561598476 REGON 811846309

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt" (46.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "ALL-POL"

"ALL-POL" SPÓŁKA JAWNA PIOTR BOGDANIEC, PAWEŁ SERAFIN KRS
0000265315 NIP
8561598476 REGON
811846309