Organizacja Grupa producencka agil - agro osiągnęła 11 089 190 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 087 094 zł. Pozostałe przychody to 2096 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 807 148 zł.
Strata netto wyniosła 720 054 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 536 525 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 089 190 zł w 2023 roku.
• 17 084 438 zł w 2022 roku.
• 18 558 456 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -116 348 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -720 054 zł w 2023 roku.
• 252 618 zł w 2022 roku.
• 404 508 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa producencka agil - agro wynosi 15 660 672 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 44 095 354 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 683 576 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 660 672 zł w 2023 roku.
• 18 208 018 zł w 2022 roku.
• 19 608 791 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa producencka agil - agro wyniosła 25 389 447 zł.
a
ktywa trwałe to 10 632 875 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 756 572 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 25 389 447 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 023 839 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 365 609 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 161 010 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 25 389 447 zł w 2023 roku.
• 20 406 567 zł w 2022 roku.
• 17 117 654 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa producencka agil - agro wyniosły 14 365 609 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 25 389 447 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 393 153 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 365 609 zł w 2023 roku
• 12 662 675 zł w 2022 roku
• 9 626 379 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
• 56% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa producencka agil - agro wykazała przychody na poziomie 11 089 190 zł.
Organizacja zarobiła -720 054 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -720 054 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 56 563 zł w 2022 roku
• 99 842 zł w 2021 roku
Organizacja Grupa producencka agil - agro wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.4%.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kryczka Ryszard (20% udziałów)
• Gillmaier Franziska (20% udziałów)
• Targil (20% udziałów)
• Gillmaier Julia (20% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 06.02.2017 do 23.10.2019:
• Kryczka Ryszard (20% udziałów)
• Gillmaier Franziska (20% udziałów)
• Targil (20% udziałów)
• Śniegucki Grzegorz (20% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.04.2011 do 06.02.2017:
• Kryczka Ryszard (20% udziałów)
• Kryczka Gillmaier Edyta (20% udziałów)
• Targil (20% udziałów)
• Śniegucki Grzegorz (20% udziałów)
• Gillagro (20% udziałów)
Podobne organizacje do GRUPA PRODUCENCKA AGIL - AGRO