Organizacja "bracia kowalscy" osiągnęła 105 422 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 100 750 zł. Pozostałe przychody to 4672 zł.
Całkowite koszty wyniosły 61 643 zł.
Zysk netto wyniósł 39 107 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 962 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 105 422 zł w 2022 roku.
• 95 272 zł w 2021 roku.
• 84 512 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2989 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 39 107 zł w 2022 roku.
• 33 440 zł w 2021 roku.
• 25 592 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "bracia kowalscy" wynosi 1 501 945 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
158 133 zł a 6 801 267 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 37 280 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 501 945 zł w 2022 roku.
• 1 443 184 zł w 2021 roku.
• 1 381 103 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "bracia kowalscy" wyniosła 1 743 033 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 333 742 zł.
a
ktywa obrotowe to 409 291 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 743 033 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 700 317 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 42 717 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 25 491 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 743 033 zł w 2022 roku.
• 1 708 098 zł w 2021 roku.
• 1 675 647 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 40%.
Marża netto wyniosła 37%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "bracia kowalscy" wyniosły 42 717 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 743 033 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -7419 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 42 717 zł w 2022 roku
• 46 888 zł w 2021 roku
• 45 789 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku
• 3% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "bracia kowalscy" wykazała przychody na poziomie 105 422 zł.
Organizacja zarobiła 43 155 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4048 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 39 107 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 810 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4048 zł w 2022 roku
• 3772 zł w 2021 roku
• 2088 zł w 2020 roku
Organizacja "bracia kowalscy" wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 40% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 11% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.001%.