Organizacja Mitoterapia osiągnęła 1 100 520 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 100 015 zł. Pozostałe przychody to 506 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 055 959 zł.
Zysk netto wyniósł 44 055 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 275 130 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 100 520 zł w 2022 roku.
• 816 148 zł w 2021 roku.
• 946 693 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 014 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 44 055 zł w 2022 roku.
• -43 575 zł w 2021 roku.
• 20 042 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mitoterapia wynosi 944 409 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
34 509 zł a 2 751 301 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 236 102 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 944 409 zł w 2022 roku.
• 545 566 zł w 2021 roku.
• 745 445 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mitoterapia wyniosła 160 462 zł.
a
ktywa obrotowe to 160 462 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 160 462 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 46 012 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 114 450 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 40 115 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 160 462 zł w 2022 roku.
• 85 744 zł w 2021 roku.
• 120 397 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 96%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mitoterapia wyniosły 114 450 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 160 462 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 28 613 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 114 450 zł w 2022 roku
• 83 787 zł w 2021 roku
• 74 865 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2022 roku
• 98% w 2021 roku
• 62% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mitoterapia wykazała przychody na poziomie 1 100 520 zł.
Organizacja zarobiła 46 557 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2502 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 44 055 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 626 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2502 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 3757 zł w 2020 roku
Organizacja Mitoterapia wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.