Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe agronas osiągnęła 86 545 886 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 85 565 196 zł. Pozostałe przychody to 980 690 zł.
Całkowite koszty wyniosły 82 100 011 zł.
Zysk netto wyniósł 3 465 185 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 390 908 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 86 545 886 zł w 2022 roku.
• 86 537 549 zł w 2021 roku.
• 82 246 296 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 550 988 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 465 185 zł w 2022 roku.
• 2 666 526 zł w 2021 roku.
• 1 220 307 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe agronas wynosi 83 936 673 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
12 378 676 zł a 216 364 716 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 639 625 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 83 936 673 zł w 2022 roku.
• 79 669 022 zł w 2021 roku.
• 105 934 240 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe agronas wyniosła 65 716 617 zł.
a
ktywa trwałe to 23 431 328 zł.
a
ktywa obrotowe to 42 285 289 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 65 716 617 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 16 504 902 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 49 211 715 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 014 307 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 65 716 617 zł w 2022 roku.
• 63 282 236 zł w 2021 roku.
• 61 629 531 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe agronas wyniosły 49 211 715 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 65 716 617 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 447 549 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 49 211 715 zł w 2022 roku
• 48 200 614 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2022 roku
• 76% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe agronas wykazała przychody na poziomie 86 545 886 zł.
Organizacja zarobiła 4 123 962 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 658 777 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 465 185 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 71 067 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 658 777 zł w 2022 roku
• 464 587 zł w 2021 roku
• 449 503 zł w 2020 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe agronas wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Żurawik Łukasz
posiada 617 udziałów, które stanowią 94.9% firmy.
Największym udziałowcem od 11.01.2022 jest
Żurawik Łukasz
kontrolujący 95% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 01.06.2018 do 11.01.2022
był Żurawik Łukasz
kontrolując 54% udziałów.
W okresie od 24.10.2014 do 01.06.2018 najwięcej udziałów posiadał Żurawik Łukasz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 19%.
Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE AGRONAS