Organizacja Rol-dar osiągnęła 30 009 332 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 30 009 332 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 28 391 928 zł.
Zysk netto wyniósł 1 617 405 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -8 936 130 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 30 009 332 zł w 2022 roku.
• 38 945 463 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 401 548 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 617 405 zł w 2022 roku.
• 3 018 953 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rol-dar wynosi 33 775 727 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 299 887 zł a 75 023 331 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -9 509 477 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 33 775 727 zł w 2022 roku.
• 43 285 205 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rol-dar wyniosła 12 479 106 zł.
a
ktywa trwałe to 1 962 069 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 517 037 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 479 106 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 733 183 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 745 924 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 873 156 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 479 106 zł w 2022 roku.
• 11 605 950 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -26.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rol-dar wyniosły 2 745 924 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 479 106 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 865 692 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 745 924 zł w 2022 roku
• 4 611 615 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 17.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2022 roku
• 40% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rol-dar wykazała przychody na poziomie 30 009 332 zł.
Organizacja zarobiła 1 620 786 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3381 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 617 405 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3381 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3381 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Rol-dar wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 22% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.07%.