Organizacja Ambroży osiągnęła 114 662 787 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 114 563 898 zł. Pozostałe przychody to 98 889 zł.
Całkowite koszty wyniosły 113 773 377 zł.
Zysk netto wyniósł 790 521 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 673 228 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 114 662 787 zł w 2022 roku.
• 67 608 762 zł w 2021 roku.
• 61 201 110 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 308 798 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 790 521 zł w 2022 roku.
• 3 345 998 zł w 2021 roku.
• 1 248 113 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ambroży wynosi 87 540 736 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 905 205 zł a 286 656 966 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 957 213 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 87 540 736 zł w 2022 roku.
• 66 925 404 zł w 2021 roku.
• 51 752 600 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ambroży wyniosła 69 156 683 zł.
a
ktywa trwałe to 24 108 218 zł.
a
ktywa obrotowe to 45 048 465 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 69 156 683 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 582 395 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 58 574 288 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 446 342 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 69 156 683 zł w 2022 roku.
• 47 399 157 zł w 2021 roku.
• 27 576 740 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ambroży wyniosły 58 574 288 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 69 156 683 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 722 815 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 58 574 288 zł w 2022 roku
• 36 107 283 zł w 2021 roku
• 19 630 864 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2022 roku
• 76% w 2021 roku
• 71% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ambroży wykazała przychody na poziomie 114 662 787 zł.
Organizacja zarobiła 999 323 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 208 802 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 790 521 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 26 966 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 208 802 zł w 2022 roku
• 598 986 zł w 2021 roku
• 6002 zł w 2020 roku
Organizacja Ambroży wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.3%.