AGRO-OLSZTYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000282431 NIP
7393625691 REGON
280213894

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
59,7 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
56,9 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
6,4 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
90 mln
Info
Województwo
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Miejscowość
OLSZTYN
Adres
UL. KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA, 31
Kod pocztowy
10-062
Rejestracja
2007-06-14
Rozpoczęcie działalności
2007-06-15
Kapitał zakładowy
100000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.agro-olsztyn.pl/
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEDNOOSOBOWO
Branże
Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierzątPozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnieDziałalność usługowa wspomagająca produkcję roślinnąUprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżuBadania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznychRoboty związane z budową dróg i autostradDziałalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktówDziałalność usługowa następująca po zbiorach
Produkcja ekologicznych zbóż konsumpcyjnych i paszowych|Uprawa bobowatych, w tym łubinu i soczewicy|Dostarczanie kwalifikowanego materiału siewnego

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Agro-Olsztyn osiągnęła 56 933 754 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 56 878 299 zł. Pozostałe przychody to 55 455 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 50 489 548 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 6 388 751 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6 882 363 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 56 933 754 zł w 2024 roku.
• 53 864 543 zł w 2023 roku.
• 52 736 230 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 836 589 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 388 751 zł w 2024 roku.
• 7 715 180 zł w 2023 roku.
• 4 937 890 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Agro-Olsztyn wynosi 89 990 236 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 26 479 396 zł a 142 334 386 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 543 608 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 89 990 236 zł w 2024 roku.
• 88 458 247 zł w 2023 roku.
• 70 810 497 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Agro-Olsztyn wynosi 6,73 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Agro-Olsztyn wynosi 9,77 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 879 925 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6 725 666 zł w 2024 roku.
• 8 280 422 zł w 2023 roku.
• 5 340 657 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1 312 234 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 9 772 965 zł w 2024 roku.
• 11 373 289 zł w 2023 roku.
• 7 624 077 zł w 2022 roku.

Zatrudnienie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zatrudnienie Agro-Olsztyn wynosi 17 osób.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi 5 os. rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 17 os. w 2021 roku.
• 12 os. w 2020 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Agro-Olsztyn wynosi 2,49%. To oznacza, że firma ma szansę 2,49% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,025% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,49% w 2024 roku.
• 2,50% w 2023 roku.
• 2,49% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agro-Olsztyn wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Agro-Olsztyn charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Agro-Olsztyn wynosi 2,84 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,01 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 7,06 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,01 mln zł a 7,06 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 369 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 2,84 mln zł w 2024 roku.
• 2,19 mln zł w 2023 roku.
• 1,69 mln zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1,01 mln zł w 2024 roku.
• 798 tys. zł w 2023 roku.
• 401 tys. zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 7,06 mln zł w 2024 roku.
• 5,78 mln zł w 2023 roku.
• 4,24 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 398 306 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Agro-Olsztyn wyniosły 50 152 633 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 164 996 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 398 306 zł w 2024 roku
• 1 220 440 zł w 2023 roku
• 1 124 953 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Agro-Olsztyn wyniosła 59 724 026 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 24 629 393 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 35 094 633 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 59 724 026 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 35 305 861 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 24 418 165 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 750 949 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 59 724 026 zł w 2024 roku.
• 58 155 378 zł w 2023 roku.
• 56 552 634 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 12%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 11%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Agro-Olsztyn wyniosły 24 418 165 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 59 724 026 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 938 936 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 24 418 165 zł w 2024 roku
• 29 238 268 zł w 2023 roku
• 35 350 704 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Agro-Olsztyn wykazała przychody na poziomie 56 933 754 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 6 391 687 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 2936 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 388 751 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3427 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2936 zł w 2024 roku
• 2627 zł w 2023 roku
• 5445 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt" (46.21.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Agro-Olsztyn wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Sprawozdania finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 4 w terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Sprawozdania finansowe były składane średnio 32 dni po ustawowym terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 40 dni po terminie.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
+1 mies. 10 dni
2023
+7 mies. 2 dni
2022
+4 mies. 5 dni
2021
+23 dni
2020
−2 dni
2019
−2 mies. 26 dni
2018
−26 dni
2017
−1 mies. 3 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Turczyński Adam posiada 200 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 10.06.2016 jest Turczyński Adam kontrolujący 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 13.07.2007 do 10.06.2016 był Turczyński Adam kontrolując 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 14.06.2007 do 13.07.2007 najwięcej udziałów posiadał Turczyński Adam. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Reprezentacja


Podobne organizacje do AGRO-OLSZTYN

OrganizacjaNumer KRS
1
PIETRZAK SP. Z O.O. SP. K.
0000651277
2
HAZERA POLAND SP. Z O.O.
0000112665
3
SAATEN-UNION POLSKA SP. Z O.O.
0000193410
4
"SUMIN" D. CZABAŃSKA, W. CZABAŃSKI I WSPÓLNICY SP. J.
0000078326
5
AL-SAMER SP. Z O.O.
0000038821
6
ROLIMPEX S.A.
0000265748
7
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE AGRONAS SP. Z O.O.
0000114977
8
MAISADOUR POLSKA SP. Z O.O.
0000236929
9
GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH KARSKO PYRZYCKIE SP. Z O.O.
0000265722
10
ELMAR-PRO SP. Z O.O.
0000427401
11
AGRO SŁOWENKOWO SP. Z O.O.
0000386160
12
NUTREX POLSKA SP. Z O.O.
0000129468
13
AGRADE SP. Z O.O.
0000353575
14
SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW ZBÓŻ I RZEPAKU "FARMER"
0000382929
15
AMBROŻY SP. Z O.O.
0000217199
16
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "CENTNAS" SP. Z O.O.
0000050938
17
WIST SP. Z O.O.
0000278063
18
BEJO ZADEN POLAND SP. Z O.O.
0000014581
19
RAGT SEMENCES POLSKA SP. Z O.O.
0000080124
20
BIO - ŻUŁAWY SP. Z O.O.
0000323607
21
EUROPLANT POLSKA SP. Z O.O.
0000186296
22
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE AGSOL ZDZISŁAW WRÓBEL
0000066742
23
SOUFFLET AGRO POLSKA SP. Z O.O.
0000430739
24
AGRO-MAR SP. Z O.O. " W RESTRUKTURYZACJI"
0000003114
25
BIOPOINT M.JANKOWSKI M.NIEWIADOMSKA SP. J.
0000268516
26
ETOS CZESŁAW SZYMENDERA SP. Z O.O.
0001022734
27
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE ARPON ZBIGNIEW WOJTYCZKA
0001010163
28
ERGO-ROL SP. Z O.O.
0000455047
29
CENTRUM HURTOWE PASZ MIROSŁAW BĄK I SŁAWOMIR WOJTYLAK
0000285888
30
AGRITO SP. Z O.O.
0000973162