Organizacja Agro-olsztyn osiągnęła 52 736 230 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 52 735 467 zł. Pozostałe przychody to 763 zł.
Całkowite koszty wyniosły 47 797 577 zł.
Zysk netto wyniósł 4 937 890 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8 795 804 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 52 736 230 zł w 2022 roku.
• 55 713 706 zł w 2021 roku.
• 36 194 919 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 881 053 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 937 890 zł w 2022 roku.
• 9 266 867 zł w 2021 roku.
• 3 089 283 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agro-olsztyn wynosi 70 810 497 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
15 901 448 zł a 131 840 576 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 325 103 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 70 810 497 zł w 2022 roku.
• 86 407 968 zł w 2021 roku.
• 41 734 959 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agro-olsztyn wyniosła 56 552 634 zł.
a
ktywa trwałe to 20 055 627 zł.
a
ktywa obrotowe to 36 497 007 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 56 552 634 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 21 201 930 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 35 350 704 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 217 051 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 56 552 634 zł w 2022 roku.
• 40 313 177 zł w 2021 roku.
• 23 540 232 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agro-olsztyn wyniosły 35 350 704 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 56 552 634 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 301 019 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 35 350 704 zł w 2022 roku
• 24 049 137 zł w 2021 roku
• 16 543 059 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2022 roku
• 60% w 2021 roku
• 70% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agro-olsztyn wykazała przychody na poziomie 52 736 230 zł.
Organizacja zarobiła 4 943 335 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5445 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 937 890 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4297 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5445 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 794 109 zł w 2020 roku
Organizacja Agro-olsztyn wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Turczyński Adam
posiada 200 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 10.06.2016 jest
Turczyński Adam
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 13.07.2007 do 10.06.2016
był Turczyński Adam
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 14.06.2007 do 13.07.2007 najwięcej udziałów posiadał Turczyński Adam . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.