"SUMIN" D. CZABAŃSKA, W. CZABAŃSKI I WSPÓLNICY SP. J. | KRS: 0000078326

Podsumowanie

aktywa

49,7 mln

przychód

84,8 mln

zysk

4,7 mln

wartość firmy

92,5 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

ŚWIERKÓWKI

Adres

, 15A

Kod pocztowy

64-605

Rejestracja

2002-01-10

Rozpoczęcie działalności

1990-07-30

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW

Branże

Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja nawozów i związków azotowych Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Sumin D. Czabańska osiągnęła 84 819 000 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 84 812 882 zł. Pozostałe przychody to 6118 zł.

Całkowite koszty wyniosły 80 123 986 zł.

Zysk netto wyniósł 4 688 895 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5 428 536 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 84 819 000 zł w 2024 roku.
• 68 789 949 zł w 2023 roku.
• 60 189 369 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 281 114 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 688 895 zł w 2024 roku.
• 4 849 737 zł w 2023 roku.
• 2 853 179 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

41390715.37

2439982.72

39220320.03

1261091.4

38724735.93

1366186.78

41791061.55

2953253.95

48970680.4

3556505.24

53465389.82

5086283.39

60189369.05

2853179.05

68789948.84

4849737.42

84818999.64

4688895.24

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Sumin D. Czabańska wynosi 5,42 mln zł.

EBITDA Sumin D. Czabańska wynosi 7,15 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 361 737 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 420 758 zł w 2024 roku.
• 5 245 729 zł w 2023 roku.
• 3 192 585 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 490 208 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 7 153 251 zł w 2024 roku.
• 6 482 606 zł w 2023 roku.
• 4 259 228 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Sumin D. Czabańska wynosi 92 467 917 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 17 166 336 zł a 212 047 499 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 299 150 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 92 467 917 zł w 2024 roku.
• 81 187 317 zł w 2023 roku.
• 65 946 621 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

12720978.19

50074719.32

103476788.42

12464698.29

43655943.91

98050800.08

12464698.29

43745936.03

96811839.83

13355101.82

53028825.32

104477653.88

13589495.57

60462636.79

122426701

14583217.48

70571944.25

133663474.55

14407658.38

65946620.62

150473422.63

15928401.73

81187317.31

171974872.1

17166336.07

92467916.8

212047499.1

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sumin D. Czabańska wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Sumin D. Czabańska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 8 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 14 618 607 zł.

Koszty operacyjne Sumin D. Czabańska wyniosły 79 392 124 zł.

Wynagrodzenia stanowią 18% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 108 860 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 14 618 607 zł w 2024 roku
• 10 735 777 zł w 2023 roku
• 9 836 551 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Sumin D. Czabańska wyniosła 49 722 831 zł.

a

ktywa trwałe to 9 021 181 zł.

a

ktywa obrotowe to 40 701 650 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 49 722 831 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 22 888 448 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 26 834 383 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 737 328 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 49 722 831 zł w 2024 roku.
• 42 696 874 zł w 2023 roku.
• 38 993 241 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

27824206.81

26466584.31

28000778.45

31036321.47

32056903.57

33731852.53

38993241.32

42696874.15

49722830.94

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.09

0.14

0.06

0.05

0.08

0.03

0.05

0.08

0.04

0.1

0.17

0.07

0.11

0.2

0.07

0.15

0.26

0.1

0.07

0.15

0.05

0.11

0.23

0.08

0.07

0.09

0.2

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Sumin D. Czabańska wyniosły 26 834 383 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 49 722 831 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 996 435 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 26 834 383 zł w 2024 roku
• 21 459 005 zł w 2023 roku
• 19 783 030 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

27824206.81

10862902.55

0.39

26466584.31

9846986.59

0.37

28000778.45

11381180.73

0.41

31036321.47

13229519.04

0.43

32056903.57

13937576.15

0.43

33731852.53

14287562.56

0.42

38993241.32

19783030.14

0.51

42696874.15

21459005.17

0.5

49722830.94

26834382.84

0.54

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Sumin D. Czabańska wykazała przychody na poziomie 84 819 000 zł.

Organizacja zarobiła 4 688 895 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 688 895 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt" (46.21.Z)

dane za rok

Organizacja Sumin D. Czabańska wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".

Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 41% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.98305

0.96154

0.98305

0.5102

0.85714

0.71429

0.83673

0.69388

0

0.96033

0.92449

0.94843

0.30042

0.74876

0.70103

0.7297

0.5318

0

0.96384

0.91681

0.94954

0.32041

0.77972

0.74394

0.71026

0.51893

0

0.98374

0.92189

0.95772

0.33032

0.84691

0.84132

0.81834

0.62432

0

0.97674

0.92947

0.9575

0.33215

0.79043

0.78038

0.77201

0.60568

0

0.96725

0.92471

0.95197

0.33735

0.84254

0.8157

0.80426

0.61525

0

0.92891

0.90547

0.94053

0.38132

0.69173

0.63628

0.63194

0.48281

0

0.96495

0.91964

0.95136

0.3626

0.81278

0.81488

0.75776

0.5846

0

0.97485

0.94106

0.96228

0.40581

0.78035

0.75271

0.72438

0.60618

0

Powiązania

"SUMIN" D. CZABAŃSKA, W. CZABAŃSKI I WSPÓLNICY - powstanie organizacji

C DANUTA - wspólnik, reprezentacja

C WŁODZIMIERZ - reprezentacja, wspólnik

C RADOSŁAW - reprezentacja, wspólnik

K AGATA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

10.01.2002

"sumin" D. Czabańska, W. Czabański I Wspólnicy

Organizacja

wspólnik

10.01.2002

08.12.2006

C Jacek

Styczeń 1957

Osoba

wspólnik

10.01.2002

C Włodzimierz

Maj 1949

Osoba

wspólnik

28.06.2006

K Agata

Lipiec 1974

Osoba

wspólnik

28.06.2006

C Radosław

Marzec 1983

Osoba

wspólnik

08.12.2006

C Danuta

Maj 1959

Osoba

reprezentacja

10.01.2002

08.12.2006

C Jacek

Styczeń 1957

Osoba

reprezentacja

10.01.2002

C Włodzimierz

Maj 1949

Osoba

reprezentacja

28.06.2006

K Agata

Lipiec 1974

Osoba

reprezentacja

28.06.2006

C Radosław

Marzec 1983

Osoba

reprezentacja

08.12.2006

C Danuta

Maj 1959

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do "SUMIN" D. CZABAŃSKA, W. CZABAŃSKI I WSPÓLNICY

	Organizacja	Numer KRS
1	SAATEN-UNION POLSKA SP. Z O.O.	0000193410
2	ELMAR-PRO SP. Z O.O.	0000427401
3	CAN AGRI RYDZIŃSKI SP. K.	0000447544
4	BEJO ZADEN POLAND SP. Z O.O.	0000014581
5	PLON SP. Z O.O.	0000799582
6	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW ZBÓŻ I RZEPAKU "FARMER"	0000382929
7	AGRO-OLSZTYN SP. Z O.O.	0000282431
8	SILOPOL PŁOCK SP. Z O.O.	0000289335
9	HAZERA POLAND SP. Z O.O.	0000112665
10	RAGT SEMENCES POLSKA SP. Z O.O.	0000080124
11	AGRO ARTIM ELEWATORY SP. Z O.O.	0000671409
12	AGRO-MAR SP. Z O.O. " W RESTRUKTURYZACJI"	0000003114
13	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE AGSOL ZDZISŁAW WRÓBEL	0000066742
14	POL-TOR SP. Z O.O.	0000043643
15	ETOS CZESŁAW SZYMENDERA SP. Z O.O.	0001022734
16	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE "BAS	0000291017
17	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "CENTNAS" SP. Z O.O.	0000050938
18	MAISADOUR POLSKA SP. Z O.O.	0000236929
19	AGRO SŁOWENKOWO SP. Z O.O.	0000386160
20	BROSSO-PASZE SP. Z O.O.	0000596893
21	AGROSKŁAD NOWAKOWSKI SP. J.	0000536374
22	"AGROPOL" MARIAN OLEJNIK, STANISŁAW KRAWIEC SP. J.	0000085637
23	AMBROŻY SP. Z O.O.	0000217199
24	BOFERM SP. Z O.O.	0000640910
25	"SCHAUMANN POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ	0000094275
26	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE "AGROL"	0000108187
27	WIB SP. Z O.O.	0000396526
28	GRUPA PRODUCENCKA GASK SP. Z O.O.	0000397369
29	AGROVENA SP. Z O.O.	0000547575
30	CM PARTNERS POLSKA SP. Z O.O.	0000339795

"SUMIN" D. CZABAŃSKA, W. CZABAŃSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA KRS 0000078326 NIP 7780020937 REGON 630511649

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt" (46.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "SUMIN" D. CZABAŃSKA, W. CZABAŃSKI I WSPÓLNICY

"SUMIN" D. CZABAŃSKA, W. CZABAŃSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA KRS
0000078326 NIP
7780020937 REGON
630511649