Organizacja Agsol Zdzisław osiągnęła 57 914 097 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 57 838 819 zł. Pozostałe przychody to 75 278 zł.
Całkowite koszty wyniosły 54 570 513 zł.
Zysk netto wyniósł 3 268 306 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -370 670 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 57 914 097 zł w 2025 roku. • 55 204 614 zł w 2024 roku. • 66 917 472 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 289 466 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 3 268 306 zł w 2025 roku. • 3 061 337 zł w 2024 roku. • 3 449 268 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agsol Zdzisław wynosi 57 420 256 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 737 632 zł a 144 785 242 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 407 860 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 57 420 256 zł w 2025 roku. • 54 765 220 zł w 2024 roku. • 64 264 216 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agsol Zdzisław wynosi 3,36 mln zł.
EBITDA Agsol Zdzisław wynosi 3,5 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
298 591 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 3 360 774 zł w
2025 roku. • 2 987 568 zł w
2024 roku. • 3 381 707 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
287 605 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 3 495 280 zł w
2025 roku. • 3 131 106 zł w
2024 roku. • 3 503 137 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Agsol Zdzisław.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 os. w 2025 roku. • 12 os. w 2024 roku. • 12 os. w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 17 obwieszczeń
dotyczących organizacji Agsol Zdzisław.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 29 kwietnia 2025 (MSiG nr 82/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
17
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
17 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 315712. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE AGSOL SPÓŁKA JAWNA ZDZISŁAW WRÓBEL I AGNIESZKA WIELGUS. KRS 0000066742. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.12.2001.
[RDF/711523/25/722]
MSiG 82/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 315711. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE AGSOL SPÓŁKA JAWNA ZDZISŁAW WRÓBEL I AGNIESZKA WIELGUS. KRS 0000066742. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.12.2001.
[RDF/711523/25/321]
MSiG 82/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.04.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 313109. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE AGSOL SPÓŁKA JAWNA ZDZISŁAW WRÓBEL I AGNIESZKA WIELGUS. KRS 0000066742. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.12.2001.
[RDF/595091/24/18]
MSiG 82/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 313108. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE AGSOL SPÓŁKA JAWNA ZDZISŁAW WRÓBEL I AGNIESZKA WIELGUS. KRS 0000066742. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.12.2001.
[RDF/595091/24/617]
MSiG 82/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.04.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 396106. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE AGSOL SPÓŁKA JAWNA ZDZISŁAW WRÓBEL I AGNIESZKA WIELGUS. KRS 0000066742. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.12.2001.
[RDF/489286/23/914]
MSiG 106/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 396105. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE AGSOL SPÓŁKA JAWNA ZDZISŁAW WRÓBEL I AGNIESZKA WIELGUS. KRS 0000066742. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.12.2001.
[RDF/489285/23/390]
MSiG 106/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 22.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.05.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 613401. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE AGSOL SPÓŁKA JAWNA ZDZISŁAW WRÓBEL I AGNIESZKA WIELGUS. KRS 0000066742. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.12.2001.
[RDF/408189/22/241]
MSiG 158/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 613400. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE AGSOL SPÓŁKA JAWNA ZDZISŁAW WRÓBEL I AGNIESZKA WIELGUS. KRS 0000066742. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.12.2001.
[RDF/408189/22/840]
MSiG 158/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.07.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 286556. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE AGSOL SPÓŁKA JAWNA ZDZISŁAW WRÓBEL I AGNIESZKA WIELGUS. KRS 0000066742. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.12.2001.
[RDF/290477/21/80]
MSiG 92/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 286555. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE AGSOL SPÓŁKA JAWNA ZDZISŁAW WRÓBEL I AGNIESZKA WIELGUS. KRS 0000066742. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.12.2001.
[RDF/290477/21/679]
MSiG 92/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.05.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 236487. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE AGSOL SPÓŁKA JAWNA ZDZISŁAW WRÓBEL I AGNIESZKA WIELGUS. KRS 0000066742. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.12.2001.
[RDF/199524/20/236]
MSiG 95/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.05.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 366574. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE AGSOL SPÓŁKA JAWNA ZDZISŁAW WRÓBEL I AGNIESZKA WIELGUS. KRS 0000066742. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.12.2001.
[RDF/117240/19/601]
MSiG 110/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 31.05.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 270168. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE AGSOL SPÓŁKA JAWNA ZDZISŁAW WRÓBEL I AGNIESZKA WIELGUS. KRS 0000066742. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.12.2001.
[RDF/130928/18/875]
MSiG 136/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 270167. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE AGSOL SPÓŁKA JAWNA ZDZISŁAW WRÓBEL I AGNIESZKA WIELGUS. KRS 0000066742. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.12.2001.
[RDF/130927/18/474]
MSiG 136/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 206950. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE AGSOL SPÓŁKA JAWNA ZDZISŁAW WRÓBEL I AGNIESZKA WIELGUS. KRS 0000066742. SĄD
REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 03.12.2001.
[KI.X NS-REJ.KRS/6807/17/63]
MSiG 135/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.07.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.06.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 203835. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE AGSOL SPÓŁKA JAWNA ZDZISŁAW WRÓBEL I AGNIESZKA WIELGUS. KRS 0000066742. SĄD
REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 03.12.2001.
[KI.X NS-REJ.KRS/6940/16/638]
Rzuć okiemMSiG 141/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 10.06.2016 R. - ZMIENIONO § 15; DODANO
§ 15A; WYKREŚLONO: § 20, § 21, § 22.
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.06.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
Poz. 13589. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE AGSOL SPÓŁKA JAWNA ZDZISŁAW WRÓBEL I AGNIESZKA WIELGUS. KRS 0000066742. SĄD
REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 03.12.2001.
[KI.X NS-REJ.KRS/12293/15/459]
MSiG 14/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.01.2016 dokonano wpisu do rejestru K
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreśli
1 ——- 46 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA,
NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ
DLA ZWIERZĄT 2 ——- 46 33 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ,
OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH 3 ——- 46 61
Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ
ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA 4 ——- 46 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH 5 ——- 46 73
Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW
BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO
6 ——- 46 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW
CHEMICZNYCH 7 ——- 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 8 ——- 47 76
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN,
NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
9 ——- 47 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 10 ——- 49
41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 11 ——-
52 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI
TRANSPORTOWYCH wpisać: 12 1. 46 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO
TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT 13 ——-
46 33 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW
MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW
JADALNYCH 14 ——- 46 61 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ
DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA 15 ——- 46 71
Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW
POCHODNYCH 16 ——- 46 73 Z SPRZEDAŻ HURO K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
TOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 17 ——- 46 75
Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH 18 ——- 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
NIEWYSPECJALIZOWANA 19 ——- 47 76 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION,
NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH,
KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
20 ——- 47 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 21 ——- 49
41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać:
1 1. data złożenia 29.06.2015 okres OD 01.01.201
31.12.2014 1 3. OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Agsol Zdzisław nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych - dotyczy to zarówno samej organizacji, jak i osób z nią powiązanych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agsol Zdzisław wynosi 0,00%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,112% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,00% w 2025 roku. • 0,02% w 2024 roku. • 0,02% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Agsol Zdzisław charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 8 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Agsol Zdzisław wynosi 1,48 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 504 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,31 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 504 tys. zł a 2,31 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
72 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,48 mln zł w 2025 roku. • 1,43 mln zł w 2024 roku. • 1,6 mln zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 504 tys. zł w 2025 roku. • 448 tys. zł w 2024 roku. • 507 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,31 mln zł w 2025 roku. • 2,2 mln zł w 2024 roku. • 2,67 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 420 812
zł.
Koszty operacyjne Agsol Zdzisław wyniosły
54 478 045
zł.
Wynagrodzenia stanowią
3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
96 821 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 420 812 zł w 2025 roku • 1 292 225 zł w 2024 roku • 1 057 923 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
3% w 2025 roku •
2% w 2024 roku •
2% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agsol Zdzisław wyniosła 9 419 564 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 879 687 zł.
a
ktywa trwałe to 1 539 876 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 419 564 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 769 387 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 650 176 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 44 620 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 662 811 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 9 419 564 zł sumy bilansowej i 7 650 176 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 9 099 098 zł sumy bilansowej i 7 622 396 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 9 684 809 zł sumy bilansowej i 7 807 330 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agsol Zdzisław wyniosły 1 769 387 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 419 564 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -618 191 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 769 387 zł w 2025 roku • 1 476 702 zł w 2024 roku • 1 877 479 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 19% w 2025 roku • 16% w 2024 roku • 19% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agsol Zdzisław wykazała przychody na poziomie 57 914 097 zł.
Organizacja zarobiła 3 268 306 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 268 306 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2025 roku • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku
Organizacja Agsol Zdzisław wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 22% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0.6%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 10 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 8 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 27 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 86 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-27
dni względem terminu
8
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−2 mies. 26 dni20-04-2026
2024
−3 mies. 2 dni14-04-2025
2023
−3 mies. 1 dni15-04-2024
2022
−1 mies. 24 dni22-05-2023
2021
−2 mies. 28 dni19-07-2022
2020
−5 mies. 11 dni07-05-2021
2019
−5 mies. 11 dni07-05-2020
2018
−1 mies. 15 dni31-05-2019
2017
+2 mies. 11 dni24-09-2018
2016
+14 mies. 16 dni24-09-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
