"DIP" DZIAKIEWICZ I WSPÓLNICY SP. J. | KRS: 0000105278

Podsumowanie

aktywa

3,3 mln

przychód

7,7 mln

zysk

1,5 mln

wartość firmy

13,2 mln

Branża główna: Naprawa i konserwacja maszyn

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

SZCZECIN

Adres

BUDZISZYŃSKA, 34

Kod pocztowy

70-023

Rejestracja

2002-04-09

Rozpoczęcie działalności

1993-11-02

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.dip.szczecin.pl

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

OSOBAMI UPRAWNIONYMI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SĄ WSZYSCY WSPÓLNICY, KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE

Branże

Naprawa i konserwacja maszyn Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych Działalność związana z oprogramowaniem Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja DIP osiągnęła 7 663 048 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 657 377 zł. Pozostałe przychody to 5671 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 141 855 zł.

Zysk netto wyniósł 1 515 521 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 156 648 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 663 048 zł w 2024 roku.
• 5 889 350 zł w 2023 roku.
• 6 818 086 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -7477 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 515 521 zł w 2024 roku.
• 918 871 zł w 2023 roku.
• 887 906 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

6566512.61

1567858.58

6278869.05

1211277.61

7022236.81

1330816.41

5815000

1063000

9833231.03

1466634.27

6818086.35

887905.88

5889349.6

918871

7663047.62

1515521.41

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT DIP wynosi 1,8 mln zł.

EBITDA DIP wynosi 1,85 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 33 895 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 803 124 zł w 2024 roku.
• 1 108 274 zł w 2023 roku.
• 1 059 754 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 15 055 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 854 079 zł w 2024 roku.
• 1 191 112 zł w 2023 roku.
• 1 136 517 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji DIP wynosi 13 168 465 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 997 681 zł a 21 217 300 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 220 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 168 465 zł w 2024 roku.
• 8 852 213 zł w 2023 roku.
• 10 912 584 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2440815.33

13089924.72

21950020.12

2112609.67

11143632.81

16957886.54

1882807.3

11887564.14

18631429.74

2148000

10276666.67

14882000

1861532.23

14283556.67

24583077.57

2815569.96

10912584.38

17045215.88

1250495.65

8852212.71

14723374

1997680.71

13168464.76

21217299.74

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji DIP wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DIP wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

DIP charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla DIP wynosi 410 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 230 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 818 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 230 tys. zł a 818 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 410 tys. zł w 2024 roku.
• 258 tys. zł w 2023 roku.
• 456 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 230 tys. zł w 2024 roku.
• 166 tys. zł w 2023 roku.
• 159 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 818 tys. zł w 2024 roku.
• 452 tys. zł w 2023 roku.
• 1,17 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 105 824 zł.

Koszty operacyjne DIP wyniosły 5 854 252 zł.

Wynagrodzenia stanowią 36% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 103 586 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 105 824 zł w 2024 roku
• 1 903 264 zł w 2023 roku
• 1 867 977 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów DIP wyniosła 3 333 508 zł.

a

ktywa trwałe to 325 196 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 008 312 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 333 508 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 663 574 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 669 934 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -69 444 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 333 508 zł w 2024 roku.
• 2 183 170 zł w 2023 roku.
• 4 298 271 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3819619.36

3447624.75

3053309.39

3423000

3462221.36

4298271.49

2183169.83

3333508.41

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 45%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 57%.

Marża operacyjna wyniosła 24%.

Marża netto wyniosła 20%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.41

0.48

0.24

0.35

0.43

0.19

0.44

0.53

0.19

0.31

0.37

0.19

0.18

0.42

5.72

0.15

0.21

0.24

0.16

0.13

0.42

0.55

0.19

0.16

0.45

0.57

0.24

0.2

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania DIP wyniosły 669 934 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 333 508 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 962 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 669 934 zł w 2024 roku
• 515 842 zł w 2023 roku
• 544 178 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3819619.36

565198.92

0.15

3447624.75

630811.85

0.18

3053309.39

542899.66

0.18

3423000

559000

0.16

3462221.36

980178.38

0.28

4298271.49

544178.21

0.13

2183169.83

515842.3

0.24

3333508.41

669934.13

0.2

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja DIP wykazała przychody na poziomie 7 663 048 zł.

Organizacja zarobiła 1 808 795 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 293 274 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 515 521 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 41 896 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 293 274 zł w 2024 roku
• 198 703 zł w 2023 roku
• 195 818 zł w 2022 roku

Wartość

0

195818

198703

293274

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja maszyn" (33.12.Z)

dane za rok

Organizacja DIP wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja maszyn".

Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 34% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.95167

0.83992

0.8338

0.22972

0.8985

0.88627

0.91745

0.74153

0

0.92974

0.82964

0.81551

0.27281

0.80968

0.79888

0.86637

0.7183

0

0.93502

0.85132

0.80887

0.28227

0.79658

0.77801

0.88588

0.76684

0

0.91001

0.82397

0.81857

0.26908

0.74652

0.74366

0.79746

0.66479

0

0.93

0.88536

0.812

0.35915

0.71178

0.69371

0.86186

0.99089

0.88111

0.82822

0.83715

0.2049

0.64443

0.67143

0.68681

0.53636

0.9181

0.8699

0.79296

0.72501

0.35286

0.69706

0.70376

0.82995

0.72961

0.90687

0.89808

0.80131

0.75766

0.33719

0.77567

0.79153

0.86013

0.75576

0.91321

Powiązania

D JERZY - wspólnik, reprezentacja

D ELŻBIETA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.04.2002

D Elżbieta

Listopad 1964

Osoba

wspólnik

09.04.2002

D Jerzy

Lipiec 1960

Osoba

wspólnik

09.04.2002

14.02.2023

P Marek

Kwiecień 1960

Osoba

reprezentacja

09.04.2002

D Elżbieta

Listopad 1964

Osoba

reprezentacja

09.04.2002

D Jerzy

Lipiec 1960

Osoba

reprezentacja

09.04.2002

14.02.2023

P Marek

Kwiecień 1960

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do "DIP" DZIAKIEWICZ I WSPÓLNICY

	Organizacja	Numer KRS
1	AIR COMP TOMASZ MAJROWSKI SP. K.	0000957756
2	PROSERWIS INDUSTRY SP. Z O.O.	0001022619
3	DOROSHENKO-DEKER SP. Z O.O.	0000210486
4	ICH POLAND SP. Z O.O. SP. K.	0000799736
5	DIWED SP. Z O.O.	0000915319
6	WINGDOOR SP. Z O.O. SP. K.	0000442563
7	TRACTEL POLSKA SP. Z O.O.	0000256302
8	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "EKEN"	0000134790
9	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE REMKOR	0001016852
10	STALMED SP. Z O.O.	0000566468
11	MOTORTEC SP. Z O.O.	0000964706
12	ELNAFT SP. Z O.O.	0000103762
13	NAVI ENGINES SP. Z O.O.	0000630260
14	KOBO SERVICE SP. Z O.O.	0000960715
15	T&T CHŁODNICTWO SP. Z O.O.	0000692036
16	PRZEDSIĘBIORSTWO CHŁODNICZO-KLIMATYZACYJNE "PROREM-AGRO"	0000147850
17	COMFORTCLIMA SP. Z O.O.	0000755678
18	WAR-SPAW SP. Z O.O.	0000954210
19	BOSCHERT POLSKA SP. Z O.O.	0000278189
20	ZAKŁAD REMONTÓW PRODUKCJI I HANDLU "RESUMA" SP. Z O.O.	0000031748
21	BELMAR SP. Z O.O.	0000140223
22	HUTNICZE PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWE "CENTREX" W LIKWIDACJI	0000173038
23	COWINTECH SP. Z O.O.	0000777415
24	RAPA ELECTRIC MOTOR SERVICE SP. Z O.O.	0000991136
25	POM REŃSKA WIEŚ SP. Z O.O.	0000183811
26	SMARTPATIENT BUSINESS SERVICES SP. Z O.O.	0000799295
27	SCHULER POLAND SERVICE SP. Z O.O.	0000412367
28	TOTEX SP. Z O.O.	0000520388
29	PENTAPRO SERVICE SP. Z O.O. SP. K.	0000642656
30	LGS SERVICE SP. Z O.O.	0001067379

"DIP" DZIAKIEWICZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA KRS 0000105278 NIP 8510010639 REGON 810470090

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja maszyn" (33.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "DIP" DZIAKIEWICZ I WSPÓLNICY

"DIP" DZIAKIEWICZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA KRS
0000105278 NIP
8510010639 REGON
810470090