Organizacja ZIR-W.SYLWESTRZAK I Spółka osiągnęła 23 943 959 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 23 943 900 zł. Pozostałe przychody to 59 zł.
Całkowite koszty wyniosły 22 287 244 zł.
Zysk netto wyniósł 1 656 656 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 823 789 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 943 959 zł w 2024 roku.
• 27 884 560 zł w 2023 roku.
• 21 799 254 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 111 793 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 656 656 zł w 2024 roku.
• 3 954 672 zł w 2023 roku.
• 1 925 838 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ZIR-W.SYLWESTRZAK I Spółka wynosi 1,7 mln zł.
EBITDA ZIR-W.SYLWESTRZAK I Spółka wynosi 2,42 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
114 080 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 700 144 zł w
2024 roku.
• 3 988 608 zł w
2023 roku.
• 2 032 727 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ZIR-W.SYLWESTRZAK I Spółka wynosi 22 824 608 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
235 346 zł a 59 859 897 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 822 072 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 824 608 zł w 2024 roku.
• 43 352 576 zł w 2023 roku.
• 30 017 759 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ZIR-W.SYLWESTRZAK I Spółka wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,031% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ZIR-W.SYLWESTRZAK I Spółka charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 384 146
zł.
Koszty operacyjne ZIR-W.SYLWESTRZAK I Spółka wyniosły 22 243 756
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
769 164 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 384 146 zł w 2024 roku
• 4 676 651 zł w 2023 roku
• 3 760 255 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2024 roku
•
20% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ZIR-W.SYLWESTRZAK I Spółka wyniosła 12 238 657 zł.
a
ktywa trwałe to 4 895 186 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 343 471 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 238 657 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 313 795 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 924 862 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 403 327 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 238 657 zł w 2024 roku.
• 14 125 616 zł w 2023 roku.
• 14 845 866 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 528%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 73.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ZIR-W.SYLWESTRZAK I Spółka wyniosły 11 924 862 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 238 657 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 97%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 524 607 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 924 862 zł w 2024 roku
• 2 200 043 zł w 2023 roku
• 4 470 440 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 97% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ZIR-W.SYLWESTRZAK I Spółka wykazała przychody na poziomie 23 943 959 zł.
Organizacja zarobiła 1 656 656 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 656 656 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku