Projektowanie i wykonawstwo instalacji elektrycznych
Prefabrykacja rozdzielnic niskiego i średniego napięcia
Pomiary i badania instalacji elektrycznych
Sprzedaż hurtowa materiałów elektrycznych i telekomunikacyjnych
Serwis i diagnostyka systemów elektrycznych
Energetyk Energy to spółka zajmująca się kompleksową obsługą instalacji elektrycznych, działająca na rynku polskim od wielu lat. Firma oferuje szereg usług, obejmując projektowanie i wykonawstwo instalacji elektrycznych, prefabrykację rozdzielnic niskiego i średniego napięcia oraz różnorodne pomiary i badania. Dzięki wysoko wyspecjalizowanej kadrze oraz nowoczesnemu zapleczu technicznemu, Energetyk Energy zapewnia wysoką jakość świadczonych usług w różnych branżach, w tym elektrycznej, teleinformatycznej oraz mechanicznej.
Ponadto, firma handluje materiałami elektrycznymi i telekomunikacyjnymi, znajdując się w czołówce hurtowni elektrycznych w Polsce. Posiada w pełni wyposażone biuro projektowe, a także własny warsztat do prefabrykacji, co pozwala na sprawne realizowanie nawet najbardziej skomplikowanych projektów. Klientami Energetyk Energy są zarówno małe zakłady produkcyjne, jak i międzynarodowe koncerny, co świadczy o zaufaniu, jakim firma cieszy się na rynku. Jej historia opiera się na nieustannym rozwoju oraz dążeniu do poprawy jakości usług poprzez inwestycje w nowoczesny sprzęt i technologie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Energetyk Energy osiągnęła 19 900 657 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 839 906 zł. Pozostałe przychody to 60 751 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 696 356 zł.
Zysk netto wyniósł 1 143 550 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 141 230 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 900 657 zł w 2024 roku.
• 21 521 882 zł w 2023 roku.
• 24 785 571 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -639 910 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 143 550 zł w 2024 roku.
• 3 083 420 zł w 2023 roku.
• 1 306 628 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Energetyk Energy wynosi 1,64 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
553 178 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 640 049 zł w
2024 roku.
• 3 094 204 zł w
2023 roku.
• 1 295 297 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Energetyk Energy wynosi 26 625 236 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 783 929 zł a 49 751 643 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 671 083 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 625 236 zł w 2024 roku.
• 35 055 431 zł w 2023 roku.
• 29 159 421 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energetyk Energy wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Energetyk Energy charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Energetyk Energy wyniosły 18 199 856
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-173 233 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 1 079 034 zł w 2023 roku
• 1 145 010 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Energetyk Energy wyniosła 16 922 156 zł.
a
ktywa trwałe to 1 485 453 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 436 702 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 922 156 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 711 906 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 210 250 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 826 826 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 922 156 zł w 2024 roku.
• 16 150 679 zł w 2023 roku.
• 13 803 551 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Energetyk Energy wyniosły 5 210 250 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 922 156 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -232 379 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 210 250 zł w 2024 roku
• 4 985 575 zł w 2023 roku
• 3 924 623 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Energetyk Energy wykazała przychody na poziomie 19 900 657 zł.
Organizacja zarobiła 1 434 850 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 291 300 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 143 550 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 58 260 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 291 300 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku