FREEECO SP. Z O.O. | KRS: 0000570623

Podsumowanie

aktywa

8,4 mln

przychód

30,6 mln

zysk

0

wartość firmy

25,2 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji elektrycznych

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

LUBLIN

Adres

UL. BUDOWLANA, 7

Kod pocztowy

20-469

Rejestracja

2015-08-10

Rozpoczęcie działalności

2015-07-02

Kapitał zakładowy

21000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.freeeco.pl

Email

biuro@freeeco.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Wykonywanie instalacji elektrycznych WYNAJEM I DZIERŻAWA MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Opis

Montaż instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła.
Oferowanie dotacji na termomodernizację.
Profesjonalny serwis urządzeń OZE.
Sprzedaż magazynów energii i klimatyzacji.
Dostosowanie usług dla gospodarstw domowych, firm i rolników.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Freeeco osiągnęła 30 552 414 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 30 259 814 zł. Pozostałe przychody to 292 599 zł.

Całkowite koszty wyniosły 30 259 814 zł.

Zysk netto wyniósł 0 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 275 548 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 30 552 414 zł w 2024 roku.
• 34 293 539 zł w 2023 roku.
• 37 857 431 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają stałą tendencję w czasie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

623574.84

0

2420929.72

0

11235212.74

0

25475133.47

0

38135056.01

0

37857431.2

0

34293539.4

0

30552413.57

0

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Freeeco wynosi 1,39 mln zł.

EBITDA Freeeco wynosi 1,45 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 187 221 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 390 240 zł w 2024 roku.
• -466 566 zł w 2023 roku.
• 2 372 147 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 196 020 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 451 827 zł w 2024 roku.
• -366 899 zł w 2023 roku.
• 2 461 135 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Freeeco wynosi 25 168 474 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 76 381 034 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 526 712 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 168 474 zł w 2024 roku.
• 26 692 119 zł w 2023 roku.
• 29 923 376 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

481486.94

1558937.1

0

1913043.47

6052324.3

0

8514987.18

28088031.85

0

19396808

63687833.67

0

29757809.78

95337640.02

0

29923376.21

94643578

0

26692118.87

85733848.5

0

25168473.78

76381033.92

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Freeeco wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,60% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 869 522 zł.

Koszty operacyjne Freeeco wyniosły 28 869 575 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 267 075 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 869 522 zł w 2024 roku
• 1 769 353 zł w 2023 roku
• 1 607 323 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Freeeco wyniosła 8 438 440 zł.

a

ktywa trwałe to 95 238 zł.

a

ktywa obrotowe to 8 343 202 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 438 440 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 6 400 264 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 038 176 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 171 619 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 438 440 zł w 2024 roku.
• 8 614 607 zł w 2023 roku.
• 12 379 575 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

237105.63

794212.62

2937729.2

5565972.02

9975236.85

12379575.07

8614607.07

8438440.18

Rentowność

dane za rok

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.13

0

0.15

0

0.11

0

0.09

0

0.08

0

0.06

0

-0.01

0

0.05

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Freeeco wyniosły 2 038 176 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 438 440 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 269 823 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 038 176 zł w 2024 roku
• 3 508 261 zł w 2023 roku
• 6 132 790 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

237105.63

149411.79

0.63

794212.62

395425.52

0.5

2937729.2

1571268.73

0.53

5565972.02

2348124.44

0.42

9975236.85

4195984.71

0.42

12379575.07

6132790.08

0.5

8614607.07

3508261.38

0.41

8438440.18

2038176.09

0.24

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Freeeco wykazała przychody na poziomie 30 552 414 zł.

Organizacja zarobiła 272 453 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 272 453 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 0 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 100% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 36 949 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 272 453 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 434 263 zł w 2022 roku

Wartość

13810

62515

241794

441350

626583

434263

0

272453

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

dane za rok

Organizacja Freeeco wykazała zysk netto większy niż 32% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.9%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 32% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.9%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.25157

0.62312

0.56253

0.57766

0.27344

0.70994

0.27681

0.20629

0.79718

0.24221

0.78714

0.72418

0.48424

0.25464

0.71501

0.27

0.19623

0.90408

0.22445

0.94568

0.88017

0.5465

0.24656

0.58763

0.26125

0.19037

0.96848

0.24943

0.98155

0.94113

0.45772

0.27552

0.55088

0.28891

0.19027

0.98706

0.25143

0.98627

0.96251

0.44102

0.27167

0.56387

0.28451

0.19046

0.99006

0.26072

0.9832

0.96903

0.50847

0.2684

0.47874

0.28177

0.18791

0.97989

0.28189

0.97412

0.9395

0.47108

0.25697

0.22361

0.27234

0.1897

0

0.32258

0.97748

0.94721

0.34985

0.28425

0.46975

0.30389

0.21622

0.96645

Powiązania

K CEZARY - wspólnik, reprezentacja

P PAULINA - prokurent

J TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.08.2015

11.03.2016

K Cezary

Listopad 1968

Osoba

wspólnik

11.03.2016

K Cezary

Listopad 1968

Osoba

wspólnik

10.08.2015

11.03.2016

J Tomasz

Czerwiec 1968

Osoba

wspólnik

11.03.2016

J Tomasz

Czerwiec 1968

Osoba

wspólnik

10.08.2015

11.03.2016

R Michał

Marzec 1984

Osoba

prokurent

29.07.2022

P Paulina

Listopad 1993

Osoba

reprezentacja

10.08.2015

K Cezary

Listopad 1968

Osoba

reprezentacja

23.10.2019

J Tomasz

Czerwiec 1968

Osoba

Udziałowcy

Komajda Cezary posiada 11 udziałów, które stanowią 52.4% firmy.

Jaszczewski Tomasz posiada 10 udziałów, które stanowią 47.6% firmy.

Największym udziałowcem od 11.03.2016 jest Komajda Cezary kontrolujący 52% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.08.2015 do 11.03.2016:
• Jaszczewski Tomasz (33% udziałów)
• Komajda Cezary (33% udziałów)
• Reszka Michał (33% udziałów)

Podobne organizacje do FREEECO

	Organizacja	Numer KRS
1	PRO-ECO SP. Z O.O.	0000556389
2	ELMAX ŻYWICKI SP. Z O.O.	0000728775
3	API SMART SP. Z O.O.	0000448939
4	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-INSTALACYJNE "BUDOMAX" KUŹNIAR	0000031667
5	HOSPEL SP. Z O.O.	0000794220
6	"EL-STAR" M. ERBEL, A. ERBEL SP. J.	0000504243
7	ELEKTRO-REMONTEK SP. Z O.O. SP. K.	0000705161
8	OZE - BIOMAR S.A.	0000906081
9	HYDRO NRG SP. Z O.O.	0000719153
10	PRODUS S.A.	0000011712
11	EL-POL SP. Z O.O.	0000437234
12	SKYNET POLSKA SP. Z O.O.	0000278491
13	LION ENERGY GROUP SP. Z O.O.	0000465222
14	HAVAC SP. Z O.O.	0000444729
15	ELECON SP. Z O.O.	0000725056
16	PREIB "ELEKTROMEKS" KUTA I WSPÓLNICY SP. J.	0000009451
17	AGZ SP. Z O.O.	0000205689
18	BBP INŻYNIERIA SP. Z O.O.	0000723401
19	PROFISOL SP. Z O.O.	0000703557
20	HELIOS STRATEGIA POLSKA SP. Z O.O.	0000668999
21	URUCHOMIENIA.EU SP. Z O.O.	0000504199
22	EL - DAR SP. Z O.O.	0000655628
23	SOLAREON POLSKA SP. Z O.O.	0000606064
24	SUN CREW SP. Z O.O.	0000776451
25	MEB TECHNICAL SP. Z O.O.	0000390497
26	UNOCOM SP. Z O.O. SP. K.	0000381280
27	ZIELONA ENERGIA SP. Z O.O.	0000743494
28	ELEKTROBUD GRUDZIĄDZ SP. Z O.O.	0000034344
29	ELEMER SP. Z O.O.	0000944255
30	TEB POLSKA SP. Z O.O.	0000055106

FREEECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000570623 NIP 9462653600 REGON 361934912

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do FREEECO

FREEECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000570623 NIP
9462653600 REGON
361934912