WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKLADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Usługi elektryczne: przygotowanie inwestycji, projekty i realizacja
Prefabrykacja rozdzielnic elektrycznych i złączy kablowych
Hurtownia artykułów elektrotechnicznych z doradztwem technicznym
Instalacje fotowoltaiczne dla oszczędności energetycznych
Członek Polskiej Grupy Elektrycznej 'Forum-Rondo'
Elektros to przedsiębiorstwo działające na rynku elektrotechnicznym i elektroenergetycznym od 1985 roku, zdobywając zaufanie klientów dzięki wysokiej jakości swoich usług oraz produktów. Specjalizuje się w szerokim zakresie usług elektrycznych, które obejmują zarówno przygotowanie inwestycji, jak i opracowanie projektów technicznych oraz ich realizację. Firma oferuje również prefabrykację różnorodnych rozdzielnic elektrycznych, szaf pomiarowych oraz złączy kablowych, co pozwala na dostosowanie rozwiązań do indywidualnych potrzeb klientów. Warto podkreślić, że Elektros prowadzi hurtownię elektrotechniczną, w której dostępny jest bogaty asortyment artykułów elektrotechnicznych i elektroenergetycznych, wspierana fachowym doradztwem technicznym. Dodatkowo, firma stawia na nowoczesne rozwiązania, wprowadzając instalacje fotowoltaiczne do swojej oferty, co ma na celu promowanie oszczędności oraz efektywności energetycznej. Współpraca z renomowanymi producentami oraz aktywność w branży sprawiają, że Elektros jest solidnym partnerem w sektorze usług elektrycznych i energetycznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Elektros Energetyka osiągnęła 20 424 897 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 415 710 zł. Pozostałe przychody to 9187 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 850 616 zł.
Zysk netto wyniósł 1 565 095 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 438 048 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 424 897 zł w 2024 roku.
• 22 570 823 zł w 2023 roku.
• 22 726 162 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -426 642 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 565 095 zł w 2024 roku.
• 2 210 408 zł w 2023 roku.
• 2 772 935 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elektros Energetyka wynosi 1,85 mln zł.
EBITDA Elektros Energetyka wynosi 2,18 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
355 212 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 850 816 zł w
2024 roku.
• 2 813 092 zł w
2023 roku.
• 3 378 992 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
272 669 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 180 987 zł w
2024 roku.
• 3 175 778 zł w
2023 roku.
• 3 710 506 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elektros Energetyka wynosi 30 913 860 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 036 883 zł a 58 863 377 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 936 685 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 30 913 860 zł w 2024 roku.
• 33 830 030 zł w 2023 roku.
• 34 975 889 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elektros Energetyka wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Elektros Energetyka charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 131 570
zł.
Koszty operacyjne Elektros Energetyka wyniosły 18 564 895
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 032 892 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 131 570 zł w 2024 roku
• 3 555 237 zł w 2023 roku
• 2 958 450 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2024 roku
•
18% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elektros Energetyka wyniosła 19 247 261 zł.
a
ktywa trwałe to 7 188 880 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 058 382 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 247 261 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 715 844 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 531 417 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 043 502 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 247 261 zł w 2024 roku.
• 17 709 497 zł w 2023 roku.
• 15 639 594 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elektros Energetyka wyniosły 4 531 417 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 247 261 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 686 316 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 531 417 zł w 2024 roku
• 4 454 588 zł w 2023 roku
• 3 995 093 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elektros Energetyka wykazała przychody na poziomie 20 424 897 zł.
Organizacja zarobiła 1 859 458 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 294 363 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 565 095 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 73 591 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 294 363 zł w 2024 roku
• 521 080 zł w 2023 roku
• 618 835 zł w 2022 roku