SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ W PRZYPADKU: - ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO - ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PRZY CZYNNOŚCIACH ZWYKŁEGO ZARZĄDU NIE PRZEKRACZAJĄCYCH KWOTY 200.000,00 ZŁ (DWIEŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH) UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, PRZY CZYNNOŚCIACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁEGO ZARZĄDU, TJ. POWYŻEJ KWOTY 200.000,00 (DWIEŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Projektowanie i realizacja instalacji elektrycznych
Elektroniczny System Obsługi Klienta dla obiektów sportowych
Firma EUROPEL jest czołowym producentem i dostawcą wyposażenia wykonanego z płyt HPL, które idealnie nadają się do pomieszczeń o dużej wilgotności. Materiał ten charakteryzuje się wysoką odpornością na wandalizm, uderzenia i zadrapania, co zapewnia długotrwałą użyteczność i bezpieczeństwo. W zakres ich oferty wchodzą m.in. ścianki systemowe, szafki ubraniowe, basenowe, depozytowe, okładziny wewnętrzne i elewacje z płyt HPL, a także meble wykonywane na specjalne zamówienie. Firma zajmuje się również produkcją wyrobów z laminowanych płyt meblowych.Dodatkowo EUROPEL oferuje kompleksowe usługi związane z inteligentnym budynkiem, wykorzystując system KNX/EIB, który zapewnia zdecentralizowane zarządzanie oświetleniem, ogrzewaniem, klimatyzacją, oraz sterowaniem różnymi urządzeniami i instalacjami w budynkach. Dzięki temu możliwe jest efektywne zarządzanie energią i podniesienie komfortu użytkowania pomieszczeń.Firma posiada również bogate doświadczenie w projektowaniu i realizacji zaawansowanych instalacji elektrycznych i teletechnicznych, co potwierdzają liczne referencje i certyfikaty. Świadczą usługi z zakresu projektowania, wykonawstwa, pomiarów oraz serwisu instalacji, co obejmuje także analizę jakości energii i pomiary sieci strukturalnej.Specjalizują się także w dostarczaniu Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta (ESOK), który jest przeznaczony dla obiektów sportowo-rekreacyjnych takich jak baseny, sauny, siłownie, hale sportowe i inne. System ten umożliwia precyzyjne naliczanie opłat za pobyt na obiekcie oraz usprawnia zarządzanie, co jest kluczowe dla efektywnego funkcjonowania takich miejsc. EUROPEL aktywnie działa na rynku od 2004 roku, nieustannie rozwijając swoją ofertę i zdobywając zaufanie licznych klientów, co widoczne jest w licznych realizacjach na terenie całego kraju, w tym m.in. w takich miejscach jak Aquapark Neptun w Radomiu, Pływalnia Foka w Kielcach czy Termy Maltańskie w Poznaniu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Europel osiągnęła 26 907 634 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 26 896 491 zł. Pozostałe przychody to 11 143 zł.
Całkowite koszty wyniosły 24 387 012 zł.
Zysk netto wyniósł 2 509 479 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 111 245 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 26 907 634 zł w 2024 roku.
• 21 707 233 zł w 2023 roku.
• 16 918 697 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 138 576 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 509 479 zł w 2024 roku.
• 2 904 991 zł w 2023 roku.
• 404 682 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Europel wynosi 3,16 mln zł.
EBITDA Europel wynosi 3,93 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
178 001 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 162 280 zł w
2024 roku.
• 3 379 478 zł w
2023 roku.
• 472 082 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
280 239 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 927 122 zł w
2024 roku.
• 4 054 377 zł w
2023 roku.
• 1 040 122 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Europel wynosi 36 466 717 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 490 380 zł a 67 269 085 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 954 181 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 36 466 717 zł w 2024 roku.
• 33 774 162 zł w 2023 roku.
• 18 634 326 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Europel wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Europel charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 301 920
zł.
Koszty operacyjne Europel wyniosły 23 734 210
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
108 281 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 301 920 zł w 2024 roku
• 2 428 547 zł w 2023 roku
• 1 917 128 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Europel wyniosła 13 141 641 zł.
a
ktywa trwałe to 7 176 846 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 964 795 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 141 641 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 320 507 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 821 134 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 430 993 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 141 641 zł w 2024 roku.
• 14 258 046 zł w 2023 roku.
• 12 250 249 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Europel wyniosły 1 821 134 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 141 641 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 107 817 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 821 134 zł w 2024 roku
• 4 014 432 zł w 2023 roku
• 4 601 627 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Europel wykazała przychody na poziomie 26 907 634 zł.
Organizacja zarobiła 3 141 554 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 632 075 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 509 479 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 36 844 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 632 075 zł w 2024 roku
• 418 768 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Europel wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 22% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pelczar Bogdan
posiada 900 udziałów,
które stanowią 30.0% firmy.
Pelczar Andrzej
posiada 900 udziałów,
które stanowią 30.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Pelczar Andrzej (30% udziałów)
• Pelczar Bogdan (30% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.02.2016 do 06.07.2017:
• Pelczar Andrzej (30% udziałów)
• Pelczar Tadeusz (30% udziałów)
• Pelczar Bogdan (30% udziałów)
W okresie od 20.03.2015 do 19.02.2016 najwięcej udziałów posiadał Pelczar Bogdan . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.