Organizacja Avena sycewice osiągnęła 19 316 044 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 122 873 zł. Pozostałe przychody to 193 171 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 760 994 zł.
Zysk netto wyniósł 4 361 879 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 627 992 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 316 044 zł w 2022 roku.
• 12 233 353 zł w 2021 roku.
• 10 366 108 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 565 243 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 361 879 zł w 2022 roku.
• 2 037 531 zł w 2021 roku.
• 1 356 252 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Avena sycewice wynosi 55 778 480 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
25 453 601 zł a 135 752 537 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 954 081 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 55 778 480 zł w 2022 roku.
• 38 487 882 zł w 2021 roku.
• 32 989 792 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Avena sycewice wyniosła 47 473 474 zł.
a
ktywa trwałe to 32 309 386 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 164 089 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 47 473 474 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 33 938 134 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 535 340 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 240 079 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 47 473 474 zł w 2022 roku.
• 40 715 118 zł w 2021 roku.
• 40 957 827 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Avena sycewice wyniosły 13 535 340 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 47 473 474 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -903 628 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 535 340 zł w 2022 roku
• 11 138 863 zł w 2021 roku
• 13 419 103 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2022 roku
• 27% w 2021 roku
• 33% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Avena sycewice wykazała przychody na poziomie 19 316 044 zł.
Organizacja zarobiła 4 457 272 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 95 393 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 361 879 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 19 079 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 95 393 zł w 2022 roku
• 63 692 zł w 2021 roku
• 10 192 zł w 2020 roku
Organizacja Avena sycewice wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.3%.