Dystrybutor oleju opałowego Ekoterm Plus od PKN Orlen S.A.
Ekologiczne paliwa grzewcze o wysokiej wartości opałowej
Sieć stacji paliw z szeroką ofertą produktów motoryzacyjnych
Profesjonalne doradztwo oraz terminowe dostawy paliw
Obsługa klientów indywidualnych, firmowych oraz instytucji publicznych
ATIP LUDWINIAK WÓJCIK to renomowany dystrybutor oleju opałowego, funkcjonujący na polskim rynku od 1992 roku. Firma wyróżnia się jako autoryzowany dostawca oleju Ekoterm Plus, produkowanego przez PKN Orlen S.A. Dzięki długoletniemu doświadczeniu oraz specjalistycznej wiedzy, ATIP zdobyła zaufanie wielu klientów, w tym osób prywatnych, firm, instytucji medycznych, edukacyjnych oraz administracyjnych. Oferta firmy obejmuje sprzedaż ekologicznych olejów opałowych, które charakteryzują się wysoką wartością opałową i efektywnością cieplną. ATIP pragnie łączyć wysoką jakość produktów z przystępną ceną, co sprawia, że coraz większa liczba klientów decyduje się na regularne korzystanie z ich usług. Ponadto, firma prowadzi własną sieć stacji paliw, zapewniając kompleksową obsługę, która obejmuje nie tylko sprzedaż paliw, ale także różnorodne akcesoria motoryzacyjne. Ze względu na oddaną kadrę pracowników, ATIP gwarantuje fachowe doradztwo oraz terminowe i bezpieczne dostawy paliw, co podkreśla ich profesjonalizm i zobowiązanie do wysokiej jakości usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Atip Ludwiniak Wójcik osiągnęła 54 304 963 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 54 254 232 zł. Pozostałe przychody to 50 731 zł.
Całkowite koszty wyniosły 53 630 655 zł.
Zysk netto wyniósł 623 577 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 554 265 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 54 304 963 zł w 2024 roku.
• 52 380 182 zł w 2023 roku.
• 47 842 267 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -14 849 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 623 577 zł w 2024 roku.
• 282 183 zł w 2023 roku.
• 1 050 248 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Atip Ludwiniak Wójcik wynosi 573 tys. zł.
EBITDA Atip Ludwiniak Wójcik wynosi 758 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
21 723 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 572 855 zł w
2024 roku.
• 281 263 zł w
2023 roku.
• 1 050 256 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
10 244 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 758 183 zł w
2024 roku.
• 431 068 zł w
2023 roku.
• 1 162 969 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Atip Ludwiniak Wójcik wynosi 40 793 764 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 096 149 zł a 135 762 407 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 374 481 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 40 793 764 zł w 2024 roku.
• 37 888 956 zł w 2023 roku.
• 38 511 989 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Atip Ludwiniak Wójcik wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,10% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Atip Ludwiniak Wójcik charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 993 496
zł.
Koszty operacyjne Atip Ludwiniak Wójcik wyniosły 53 681 377
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
96 320 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 993 496 zł w 2024 roku
• 855 683 zł w 2023 roku
• 718 751 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Atip Ludwiniak Wójcik wyniosła 6 222 655 zł.
a
ktywa trwałe to 1 955 457 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 267 198 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 222 655 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 794 865 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 427 790 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 76 913 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 222 655 zł w 2024 roku.
• 6 219 855 zł w 2023 roku.
• 6 064 568 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Atip Ludwiniak Wójcik wyniosły 3 427 790 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 222 655 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 435 536 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 427 790 zł w 2024 roku
• 3 766 384 zł w 2023 roku
• 2 843 032 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 47% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Atip Ludwiniak Wójcik wykazała przychody na poziomie 54 304 963 zł.
Organizacja zarobiła 623 577 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 623 577 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Atip Ludwiniak Wójcik wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki