STACJA PALIW MILO PTE ŻURALSKI SP. J. | KRS: 0000542421

Podsumowanie

aktywa

5,6 mln

przychód

42,6 mln

zysk

2 mln

wartość firmy

39,3 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

BARTOSZYCE

Adres

UL. GEN. BEMA, 44

Kod pocztowy

11-200

Rejestracja

2015-03-09

Rozpoczęcie działalności

2015-03-09

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

TOMASZ ŻURALSKI I PAWEŁ ŻURALSKI SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała usługowa działalność gastronomiczna Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Stacja Paliw Milo PTE Żuralski osiągnęła 42 572 505 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 42 572 486 zł. Pozostałe przychody to 19 zł.

Całkowite koszty wyniosły 40 602 952 zł.

Zysk netto wyniósł 1 969 534 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 737 745 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 42 572 505 zł w 2024 roku.
• 36 561 395 zł w 2023 roku.
• 42 011 617 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 218 468 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 969 534 zł w 2024 roku.
• 618 422 zł w 2023 roku.
• 1 252 719 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

16408292.53

440257.92

18961641.95

200564.72

23383379.91

799965.68

23897804.83

1032707.45

32877940.12

1449961.69

42011616.5

1252718.8

36561394.84

618421.84

42572504.72

1969534.06

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Stacja Paliw Milo PTE Żuralski wynosi 1,97 mln zł.

EBITDA Stacja Paliw Milo PTE Żuralski wynosi 2,4 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 220 728 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 974 843 zł w 2024 roku.
• 629 731 zł w 2023 roku.
• 1 254 322 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 243 259 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 396 212 zł w 2024 roku.
• 1 033 362 zł w 2023 roku.
• 1 561 974 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Stacja Paliw Milo PTE Żuralski wynosi 39 282 309 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 022 503 zł a 106 431 262 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 332 416 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 39 282 309 zł w 2024 roku.
• 29 687 877 zł w 2023 roku.
• 35 829 022 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

3255504.37

15955397.73

41020731.32

2005647.2

17660091.84

47404104.88

2697087.2

21485869.86

58458449.77

2280504.38

22343204.06

59744512.07

2549949.13

30268422.63

82194850.3

2810402.5

35829022.04

105029041.25

2839926.81

29687877.4

91403487.1

3022503.22

39282309.27

106431261.8

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stacja Paliw Milo PTE Żuralski wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Stacja Paliw Milo PTE Żuralski charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 061 361 zł.

Koszty operacyjne Stacja Paliw Milo PTE Żuralski wyniosły 40 597 643 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 50 970 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 061 361 zł w 2024 roku
• 921 810 zł w 2023 roku
• 874 041 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Stacja Paliw Milo PTE Żuralski wyniosła 5 563 065 zł.

a

ktywa trwałe to 3 657 483 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 905 582 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 563 065 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 030 004 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 533 061 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 33 842 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 563 065 zł w 2024 roku.
• 5 742 161 zł w 2023 roku.
• 5 408 516 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5326170.89

6524009.93

4766601.9

4247880

5154899.47

5408515.97

5742160.97

5563065.35

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

0.1

0.03

0.04

0.01

0.17

0.22

0.03

0.24

0.34

0.04

0.28

0.43

0.04

0.23

0.33

0.03

0.11

0.16

0.02

0.35

0.49

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Stacja Paliw Milo PTE Żuralski wyniosły 1 533 061 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 563 065 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 78 223 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 533 061 zł w 2024 roku
• 1 955 592 zł w 2023 roku
• 1 661 313 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5326170.89

985498.4

0.18

6524009.93

901692.16

0.14

4766601.9

1170485.63

0.25

4247880

1207207.5

0.28

5154899.47

1754967.3

0.34

5408515.97

1661312.63

0.31

5742160.97

1955591.89

0.34

5563065.35

1533061.06

0.28

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Stacja Paliw Milo PTE Żuralski wykazała przychody na poziomie 42 572 505 zł.

Organizacja zarobiła 1 969 534 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 969 534 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja Stacja Paliw Milo PTE Żuralski wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 36% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.09%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.84735

0.7476

0.78428

0.22124

0.7331

0.68024

0.71401

0.54269

0.68299

0.75136

0.82732

0.19526

0.35895

0.28808

0.46878

0.3701

0.8735

0.79304

0.74359

0.27446

0.66564

0.61497

0.82188

0.65158

0

0.87468

0.82979

0.69565

0.28507

0.62349

0.57264

0.85484

0.69776

0

0.88186

0.82203

0.71224

0.34763

0.66972

0.64043

0.8884

0.77156

0

0.88796

0.80927

0.71823

0.32478

0.70031

0.63136

0.86972

0.74139

0

0.79625

0.80053

0.72464

0.38661

0.56999

0.49635

0.73043

0.61621

0

0.90641

0.82585

0.68349

0.35914

0.78597

0.73439

0.93041

0.85989

0

Powiązania

Ż PAWEŁ - reprezentacja, wspólnik

Ż TADEUSZ - wspólnik

Ż EWA - wspólnik

Ż TOMASZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.03.2015

Ż Tadeusz

Październik 1956

Osoba

wspólnik

09.03.2015

Ż Ewa

Maj 1956

Osoba

wspólnik

09.03.2015

Ż Paweł

Styczeń 1985

Osoba

wspólnik

20.07.2016

Ż Tomasz

Marzec 1990

Osoba

reprezentacja

09.03.2015

Ż Paweł

Styczeń 1985

Osoba

reprezentacja

09.03.2015

04.12.2019

Ż Tadeusz

Październik 1956

Osoba

reprezentacja

04.12.2019

Ż Tomasz

Marzec 1990

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do STACJA PALIW MILO PTE ŻURALSKI

	Organizacja	Numer KRS
1	STACJA PALIW KRYSZTOPIK M. KRZYSZTOPIK K. SP. J.	0000034165
2	DEMG SP. Z O.O.	0000701687
3	"JAWOR" J. GARNCAREK, M. BARCHIEWICZ, W. STRZELECKI	0000087311
4	SPÓŁDZIELNIA WITWAS W LIKWIDACJI	0000166131
5	STACJA PALIW PŁYNNYCH AWTANK MAREK ADAMCZEWSKI I ZDZISŁAW	0000009178
6	STACJA PALIW BP WIKTORIA BANASZUK ANNA, BANASZUK PIOTR	0000304916
7	AUTO-TEST SP. Z O.O.	0000159240
8	STACJA PALIW "GOZANA" WIESŁAW GODLEWSKI, JANUSZ ZAKRZEWSKI,	0000154234
9	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "AGRO-TANK"	0000096024
10	CZ-POL SP. Z O.O.	0000127291
11	SZEWCZYK FIRMA MOTORYZACYJNA SP. Z O.O.	0000738932
12	WASBRUKNOWA SP. Z O.O.	0000383114
13	WIES-MAR SP. Z O.O.	0000398346
14	DM SP. Z O.O.	0001003008
15	PHU WAKAM GŁOWALA I WSPÓLNICY SP. J.	0000013026
16	ELMONT SP. Z O.O.	0000525900
17	DAKOIL SP. Z O.O.	0000816588
18	GALON PIETRASZKIEWICZ SP. Z O.O.	0000941165
19	STACJA PALIW STELMACH SP. J.	0000053357
20	PETROL.POINT SP. Z O.O.	0000382885
21	EM-KA PATRO TOMASZ MUSIAŁ ANDRZEJ MUSIAŁ SP. K.	0000973734
22	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "BEN-ZIN" SP. Z O.O.	0000124646
23	"NA SKARPIE" ŁUKASIK SP. J.	0000112020
24	"BENZ-PAL" WÓJCIK S., WÓJCIK J., FRANKOWSKI S. SP. J.	0000010166
25	PHU DOMAGAŁA SP. J.	0000011115
26	FIRMA "MALTOM" SMYK W. SP. J.	0000081643
27	ADMAR SP. J. ADAM KRÓL, MARCIN KRÓL	0000280110
28	WASBRUKGAZ WITOLD SOCHOŃ SP. J.	0000478002
29	TANK-MARK SP. Z O.O.	0000291131
30	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "POM"	0000172820

STACJA PALIW MILO PTE ŻURALSKI SPÓŁKA JAWNA KRS 0000542421 NIP 7432027831 REGON 360981140

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do STACJA PALIW MILO PTE ŻURALSKI

STACJA PALIW MILO PTE ŻURALSKI SPÓŁKA JAWNA KRS
0000542421 NIP
7432027831 REGON
360981140