WESTOIL TRADE PALIWA SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000710210

Podsumowanie

aktywa

7,2 mln

przychód

50,3 mln

zysk

648 tys.

wartość firmy

37,9 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

SĘDZISZOWA

Adres

UL. ŚRODKOWA, 1

Kod pocztowy

59-540

Rejestracja

2017-12-19

Rozpoczęcie działalności

2017-12-19

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ WESTOIL TRADE PALIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZGODNIE ZE JEJ SPOSOBEM REPREZENTACJI TJ.: KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB PROKURENT MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE, Z ZASTRZEŻENIEM IŻ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO LUB POWOŁANIA PROKURENTA , PRZY CZYNNOŚCIACH PRAWNYCH, KTÓRE OBEJMUJĄ ROZPORZĄDZENIE PRAWEM, KTÓREGO WARTOŚĆ PRZEKRACZA 2000-KROTNOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO LUB CZYNNOŚCIACH, KTÓRE MOGĄ SPOWODOWAĆ POWSTANIE ZOBOWIĄZANIE SPÓŁKI DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI POWYŻEJ 2-KRTONOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ DWA CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Transport drogowy towarów NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI WYNAJEM I DZIERŻAWA Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Westoil Trade Paliwa osiągnęła 50 276 807 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 50 276 807 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 49 628 741 zł.

Zysk netto wyniósł 648 066 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 7 182 401 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 50 276 807 zł w 2024 roku.
• 49 646 333 zł w 2023 roku.
• 58 404 129 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 92 581 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 648 066 zł w 2024 roku.
• 46 549 zł w 2023 roku.
• 277 481 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

2.58

-9144.3

2265706.23

-4189.61

28956661.22

747293.94

37344670.14

682233.74

58404128.53

277481.25

49646333.14

46549.15

50276806.6

648065.72

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Westoil Trade Paliwa wynosi 892 tys. zł.

EBITDA Westoil Trade Paliwa wynosi 960 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Westoil Trade Paliwa wynosi 37 904 143 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 794 009 zł a 125 692 017 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 414 878 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 37 904 143 zł w 2024 roku.
• 34 591 920 zł w 2023 roku.
• 41 319 267 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1.72

6.45

0

1510470.82

5664265.58

553470.02

22847086.6

72391653.05

1065145.33

28690527.05

93361675.35

1273256.27

41319266.95

146010321.32

465491.5

34591920.15

124115832.85

1794009.49

37904143.43

125692016.5

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Westoil Trade Paliwa wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,027% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2024 roku.
• 0,48% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Westoil Trade Paliwa charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 135 970 zł.

Koszty operacyjne Westoil Trade Paliwa wyniosły 49 384 890 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 162 281 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 135 970 zł w 2024 roku
• 1 048 042 zł w 2023 roku
• 876 949 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Westoil Trade Paliwa wyniosła 7 191 914 zł.

a

ktywa trwałe to 3 453 636 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 738 278 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 191 914 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 392 013 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 799 902 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 027 416 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 191 914 zł w 2024 roku.
• 5 430 863 zł w 2023 roku.
• 4 997 849 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

5926.13

1672966.29

1878850.72

4412272.9

4997848.84

5430862.95

7191914.28

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-1.54

1.78

-3543.97

-3544.3

0

0.45

0

0.4

1.01

0.03

0.15

0.48

0.02

0.06

0.16

0.01

0

0.01

0.03

0

0.09

0.27

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Westoil Trade Paliwa wyniosły 4 799 902 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 191 914 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 685 700 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 799 902 zł w 2024 roku
• 3 686 639 zł w 2023 roku
• 3 300 174 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2024 roku
• 68% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

5926.13

11070.43

1.87

1672966.29

1682300.2

1.01

1878850.72

1140890.69

0.61

4412272.9

2992079.13

0.68

4997848.84

3300173.82

0.66

5430862.95

3686638.78

0.68

7191914.28

4799901.63

0.67

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Westoil Trade Paliwa wykazała przychody na poziomie 50 276 807 zł.

Organizacja zarobiła 823 757 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 175 691 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 648 066 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 25 099 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 175 691 zł w 2024 roku
• 17 900 zł w 2023 roku
• 76 737 zł w 2022 roku

Wartość

0

107691

76737

17900

175691

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja Westoil Trade Paliwa wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 74% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.2516

0.00096

0

0.16509

0.15113

0.10146

0.96621

0.00527

0.00663

0.0154

0.98084

0

0.16938

0.32411

0.47391

0.88486

0.18583

0.18094

0.21176

0.82337

0

0.8157

0.86247

0.47611

0.60036

0.51558

0.4586

0.93901

0.94973

0

0.75253

0.84568

0.66976

0.69141

0.39286

0.34398

0.70833

0.80694

0.86827

0.62678

0.86427

0.69205

0.67848

0.17533

0.26059

0.52247

0.55212

0.80495

0.46337

0.86109

0.70528

0.70536

0.2127

0.19207

0.37867

0.36866

0.70213

0.72349

0.85065

0.75052

0.73539

0.24324

0.37485

0.5672

0.70719

0.86683

Powiązania

OLYMPIA - wspólnik

WESTOIL TRADE PALIWA - wspólnik, reprezentacja

DES MOINES - powiązanie zwrotne

J ZBIGNIEW - prokurent

J PAULINA - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.12.2017

Olympia

Organizacja

wspólnik

19.12.2017

Westoil Trade Paliwa

Organizacja

prokurent

21.01.2020

J Paulina

Październik 1985

Osoba

prokurent

23.05.2024

J Zbigniew

Czerwiec 1982

Osoba

reprezentacja

19.12.2017

Westoil Trade Paliwa

Organizacja

powiązanie zwrotne

21.09.2022

Des Moines

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do WESTOIL TRADE PALIWA

	Organizacja	Numer KRS
1	GALON PIETRASZKIEWICZ SP. Z O.O.	0000941165
2	"JAWOR" J. GARNCAREK, M. BARCHIEWICZ, W. STRZELECKI	0000087311
3	UNILEX OIL SP. Z O.O. SP. K.	0000497749
4	WASBRUKGAZ WITOLD SOCHOŃ SP. J.	0000478002
5	SZEWCZYK FIRMA MOTORYZACYJNA SP. Z O.O.	0000738932
6	STACJA PALIW "WIETESKA" SP. J.	0000047624
7	STACJA PALIW KRYSZTOPIK M. KRZYSZTOPIK K. SP. J.	0000034165
8	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "MARIOL" MAREK GRYZIO I WSPÓLNIK	0000138598
9	PETRO-WIM SP. Z O.O.	0000509361
10	STAR OIL B. Z. DAWIDOWICZ SP. K.	0000662043
11	MARBO B I M DENERT SP. J.	0000029010
12	GT-R SP. Z O.O.	0000850529
13	JAN SZUDY, WOJCIECH SZUDY "ENERGOPAL" PRODUKTY NAFTOWE	0000104788
14	CAR MAX SP. Z O.O.	0000267626
15	W.C.T. HAASE WŁADYSŁAW, CZESŁAW, TADEUSZ HAASE SP. J.	0000145475
16	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "BAAG" RENCHEN, JOŃCZYK	0000082107
17	GRUPA INWESTYCYJNO KAPITAŁOWA "GIK" SP. Z O.O.	0000280300
18	POLIMERC SP. Z O.O.	0000179355
19	STACJA BENZYNOWA "PAMI" A. PAWŁOWICZ SP. J.	0000162312
20	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE PETRO-VENTA DYZIO MAREK,	0000083751
21	Z.P.H.U. KORONA SP. Z O.O.	0000494137
22	ELMONT SP. Z O.O.	0000525900
23	KOLBENZ SIERZPUTOWSKI STACJA PALIW JOANNA I PIOTR	0000003424
24	ARENYS SP. Z O.O.	0000179300
25	PEGAZ - AUTO SP. Z O.O.	0000183579
26	STACJA PALIW STELMACH SP. J.	0000053357
27	MYOIL SP. Z O.O.	0000737546
28	DAKOIL SP. Z O.O.	0000816588
29	STACJE PALIW SPEED SP. Z O.O.	0000535108
30	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "DARGAZ" DARIUSZ	0000107120

WESTOIL TRADE PALIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000710210 NIP 6941687908 REGON 369033730

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WESTOIL TRADE PALIWA

WESTOIL TRADE PALIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000710210 NIP
6941687908 REGON
369033730