Organizacja Star oil b. z. dawidowicz osiągnęła 56 479 771 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 56 479 743 zł. Pozostałe przychody to 28 zł.
Całkowite koszty wyniosły 56 175 933 zł.
Zysk netto wyniósł 303 811 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 11 073 008 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 56 479 771 zł w 2022 roku.
• 41 085 828 zł w 2021 roku.
• 27 755 538 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 51 914 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 303 811 zł w 2022 roku.
• 485 071 zł w 2021 roku.
• 655 551 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Star oil b. z. dawidowicz wynosi 41 258 293 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 389 870 zł a 141 199 428 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 053 502 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 41 258 293 zł w 2022 roku.
• 31 743 265 zł w 2021 roku.
• 22 582 547 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Star oil b. z. dawidowicz wyniosła 8 768 123 zł.
a
ktywa trwałe to 5 889 045 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 879 079 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 768 123 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 186 493 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 581 631 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 693 316 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 768 123 zł w 2022 roku.
• 8 612 150 zł w 2021 roku.
• 6 992 130 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Star oil b. z. dawidowicz wyniosły 5 581 631 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 768 123 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 074 865 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 581 631 zł w 2022 roku
• 5 395 577 zł w 2021 roku
• 5 049 928 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2022 roku
• 63% w 2021 roku
• 72% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Star oil b. z. dawidowicz wykazała przychody na poziomie 56 479 771 zł.
Organizacja zarobiła 390 940 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 87 129 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 303 811 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 426 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 87 129 zł w 2022 roku
• 60 336 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Star oil b. z. dawidowicz wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.07%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki