MARBO B I M DENERT SP. J. | KRS: 0000029010

Podsumowanie

aktywa

4,9 mln

przychód

51,4 mln

zysk

1,5 mln

wartość firmy

42,7 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

KALINOWO

Adres

MARII KONOPNICKIEJ, 30

Kod pocztowy

19-314

Rejestracja

2001-07-20

Rozpoczęcie działalności

1992-12-15

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ZAKWATEROWANIE

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Marbo osiągnęła 51 418 195 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 51 399 094 zł. Pozostałe przychody to 19 100 zł.

Całkowite koszty wyniosły 49 926 317 zł.

Zysk netto wyniósł 1 472 777 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 053 552 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 51 418 195 zł w 2024 roku.
• 45 648 921 zł w 2023 roku.
• 66 570 338 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 134 051 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 472 777 zł w 2024 roku.
• 390 297 zł w 2023 roku.
• 731 256 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

30043327.74

534421.16

39399152.25

743743.38

40398198.74

513859.57

35541135.18

1444486.95

45170694.65

1074943.83

66570338.04

731255.78

45648920.61

390296.84

51418194.86

1472777.29

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Marbo wynosi 1,49 mln zł.

EBITDA Marbo wynosi 1,59 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 128 720 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 494 186 zł w 2024 roku.
• 434 772 zł w 2023 roku.
• 769 193 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 134 626 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 585 358 zł w 2024 roku.
• 477 665 zł w 2023 roku.
• 810 082 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Marbo wynosi 42 732 173 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 562 267 zł a 128 545 487 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 800 528 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 42 732 173 zł w 2024 roku.
• 33 853 735 zł w 2023 roku.
• 49 417 581 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

961904.37

23128474.17

75108319.35

1202809.97

30443884.98

98497880.63

1131269.17

30118839.94

100995496.85

1866356.8

31338394.73

88852837.95

2145348.1

36558919.85

112926736.63

2112332.73

49417581.21

166425845.1

1859934.29

33853735.39

114122301.53

2562266.82

42732172.55

128545487.15

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Marbo wynosi 1,87%. To oznacza, że firma ma szansę 1,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,87% w 2024 roku.
• 1,86% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Marbo wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Marbo charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Marbo wynosi 947 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 224 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,06 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 224 tys. zł a 2,06 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 66 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 947 tys. zł w 2024 roku.
• 746 tys. zł w 2023 roku.
• 1,05 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 224 tys. zł w 2024 roku.
• 65 tys. zł w 2023 roku.
• 115 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,06 mln zł w 2024 roku.
• 1,83 mln zł w 2023 roku.
• 2,66 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 529 061 zł.

Koszty operacyjne Marbo wyniosły 49 904 909 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 37 681 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 529 061 zł w 2024 roku
• 540 770 zł w 2023 roku
• 471 916 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Marbo wyniosła 4 873 443 zł.

a

ktywa trwałe to 901 971 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 971 472 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 873 443 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 416 356 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 457 087 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 261 482 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 873 443 zł w 2024 roku.
• 3 804 373 zł w 2023 roku.
• 4 351 344 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3043071.61

2774005.14

3051597.52

3167661.42

3649272.98

4351343.58

3804373.25

4873442.94

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.18

0.42

0.02

0.27

0.46

0.02

0.17

0.34

0.02

0.01

0.46

0.58

0.04

0.29

0.38

0.02

0.17

0.26

0.01

0.1

0.16

0.01

0.3

0.43

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Marbo wyniosły 1 457 087 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 873 443 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -43 349 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 457 087 zł w 2024 roku
• 1 324 461 zł w 2023 roku
• 1 534 900 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3043071.61

1760532.45

0.58

2774005.14

1170258.52

0.42

3051597.52

1543238.63

0.51

3167661.42

679185.68

0.21

3649272.98

788808.85

0.22

4351343.58

1534899.94

0.35

3804373.25

1324460.86

0.35

4873442.94

1457087.18

0.3

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Marbo wykazała przychody na poziomie 51 418 195 zł.

Organizacja zarobiła 1 472 777 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 472 777 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja Marbo wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.87283

0.8732

0.63312

0.56004

0.60825

0.51497

0.89679

0.82809

0

0.88994

0.89412

0.61307

0.42557

0.55638

0.49392

0.92663

0.8385

0

0.79726

0.88839

0.62789

0.50589

0.33368

0.46467

0.82172

0.76721

0

0.91219

0.89096

0.60529

0.21892

0.62312

0.57219

0.95695

0.84007

0

0.83544

0.87048

0.61941

0.24129

0.39286

0.34398

0.89725

0.73422

0

0.80067

0.88405

0.64804

0.3634

0.32655

0.26138

0.79156

0.67637

0

0.71162

0.84411

0.6056

0.39467

0.3996

0.31946

0.70619

0.61525

0

0.86957

0.85994

0.64921

0.3774

0.58857

0.52033

0.90151

0.82731

0

Powiązania

D MARIAN - wspólnik, reprezentacja

D BOGUSŁAW - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.07.2001

D Bogusław

Lipiec 1959

Osoba

wspólnik

20.07.2001

D Marian

Styczeń 1961

Osoba

reprezentacja

20.07.2001

D Bogusław

Lipiec 1959

Osoba

reprezentacja

20.07.2001

D Marian

Styczeń 1961

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do MARBO B I M DENERT

	Organizacja	Numer KRS
1	GT-R SP. Z O.O.	0000850529
2	"BENZ-PAL" WÓJCIK S., WÓJCIK J., FRANKOWSKI S. SP. J.	0000010166
3	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE GP GROCHALSKI-PIĘT	0000029497
4	WASBRUKGAZ WITOLD SOCHOŃ SP. J.	0000478002
5	JAZAL SP. Z O.O.	0000137981
6	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "BAAG" RENCHEN, JOŃCZYK	0000082107
7	WESTOIL TRADE PALIWA SP. Z O.O. SP. K.	0000710210
8	STACJA BENZYNOWA "PAMI" A. PAWŁOWICZ SP. J.	0000162312
9	WESTPOL OIL SP. Z O.O.	0000935753
10	GALON PIETRASZKIEWICZ SP. Z O.O.	0000941165
11	OMEGA-BIS SP. Z O.O.	0000164218
12	"AMA" MAREK PROWADZISZ, ANTONI WILIGALSKI SP. J.	0000185959
13	Z.P.H.U. KORONA SP. Z O.O.	0000494137
14	BATORSKI I WSPÓLNICY SP. J.	0000013662
15	STACJA PALIW PŁYNNYCH AWTANK MAREK ADAMCZEWSKI I ZDZISŁAW	0000009178
16	CZ-POL SP. Z O.O.	0000127291
17	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "DARGAZ" DARIUSZ	0000107120
18	MARPOL-STACJA SP. Z O.O.	0000635893
19	POLIMERC SP. Z O.O.	0000179355
20	JAN SZUDY, WOJCIECH SZUDY "ENERGOPAL" PRODUKTY NAFTOWE	0000104788
21	NAFCOM SP. Z O.O. SP. K.	0000594589
22	ELMONT SP. Z O.O.	0000525900
23	STAR OIL B. Z. DAWIDOWICZ SP. K.	0000662043
24	ATIP LUDWINIAK WÓJCIK SP. J.	0000080077
25	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE PETRO-VENTA DYZIO MAREK,	0000083751
26	OWCZAREK PALIWA SP. Z O.O.	0001074676
27	KONPAL SP. Z O.O.	0000319469
28	GT INVEST - SOUTH GROUP SP. Z O.O.	0000641953
29	ATIP SP. Z O.O.	0000457031
30	STACJA PALIW MILO PTE ŻURALSKI SP. J.	0000542421

MARBO B I M DENERT SPÓŁKA JAWNA KRS 0000029010 NIP 8480001385 REGON 790028156

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MARBO B I M DENERT

MARBO B I M DENERT SPÓŁKA JAWNA KRS
0000029010 NIP
8480001385 REGON
790028156