Organizacja "grupa partner" osiągnęła 6 815 264 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 952 709 zł. Pozostałe przychody to 4 862 556 zł.
Całkowite koszty wyniosły -2 853 295 zł.
Zysk netto wyniósł 4 806 004 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -17 436 381 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 815 264 zł w 2023 roku.
• 123 994 281 zł w 2022 roku.
• 111 675 510 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -126 421 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 806 004 zł w 2023 roku.
• 4 809 644 zł w 2022 roku.
• 3 503 291 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "grupa partner" wynosi 32 735 799 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 968 274 zł a 67 284 053 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -18 680 819 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 32 735 799 zł w 2023 roku.
• 152 852 146 zł w 2022 roku.
• 132 695 258 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "grupa partner" wyniosła 12 478 751 zł.
a
ktywa trwałe to 5 707 804 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 770 947 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 478 751 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 957 698 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 521 052 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -10 317 571 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 478 751 zł w 2023 roku.
• 80 161 778 zł w 2022 roku.
• 71 582 742 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 39%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła 71%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "grupa partner" wyniosły 521 052 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 478 751 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 521 052 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "grupa partner" wykazała przychody na poziomie 6 815 264 zł.
Organizacja zarobiła 4 818 507 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 503 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 806 004 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -298 990 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 503 zł w 2023 roku
• 1 473 173 zł w 2022 roku
• 1 027 150 zł w 2021 roku
Organizacja "grupa partner" wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Boczek Paweł
posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Rej Czesław
posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.