Producent garnków, patelni, sztućców i akcesoriów kuchennych.
Garnki wykonane ze stali nierdzewnej z wysoką odpornością na korozję.
Oferowane garnki i patelnie są dostosowane do wszystkich typów kuchenek.
Dostępność zestawów garnków oraz szybkowarów poprawiających efektywność gotowania.
Zestawy noży charakteryzujące się precyzyjną krawędzią tnącą.
NOIS to polski producent naczyń kuchennych, który swoją działalność rozpoczął w 2021 roku. Marka skupia się na wytwarzaniu wysokiej jakości garnków, patelni, sztućców oraz różnych akcesoriów kuchennych, które łączą nowoczesny design z funkcjonalnością. Produkty firmy charakteryzują się trwałością i przystępnymi cenami, co sprawia, że są dostępne dla szerokiego kręgu klientów. W asortymencie NOIS można znaleźć garnki żeliwne, stalowe i aluminiowe, szybkowary, woki oraz komplety sztućców. Garnki wykonane ze stali nierdzewnej chromowo-niklowej wyróżniają się odpornością na korozję oraz uszkodzenia mechaniczne, a ich gładka powierzchnia ułatwia czyszczenie. NOIS oferuje także innowacyjne technologie, jak powłoka Greblon C3+ w garnkach aluminiowych, która zapobiega przywieraniu potraw. Oferowane akcesoria kuchenne, takie jak zaparzacze do kawy i herbaty, cechują się estetyką oraz funkcjonalnością, co czyni je idealnym dopełnieniem nowoczesnej kuchni. Marka kładzie duży nacisk na jakość materiałów oraz design, aby każdy produkt był nie tylko użyteczny, ale także elegancki, nadając kuchni unikalny charakter.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Nois osiągnęła 6 984 861 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 962 872 zł. Pozostałe przychody to 21 989 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 393 600 zł.
Zysk netto wyniósł 569 272 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -452 476 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 984 861 zł w 2024 roku.
• 9 330 925 zł w 2023 roku.
• 7 863 113 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 114 185 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 569 272 zł w 2024 roku.
• 823 149 zł w 2023 roku.
• 359 924 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nois wynosi 699 tys. zł.
EBITDA Nois wynosi 752 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
137 926 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 699 436 zł w
2024 roku.
• 1 029 609 zł w
2023 roku.
• 399 933 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
100 751 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 751 793 zł w
2024 roku.
• 1 080 149 zł w
2023 roku.
• 466 252 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nois wynosi 31 983 338 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 692 723 zł a 133 598 267 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 51 542 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 31 983 338 zł w 2024 roku.
• 34 773 434 zł w 2023 roku.
• 32 533 893 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nois wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,075% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Nois charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 913 362
zł.
Koszty operacyjne Nois wyniosły 6 263 436
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-51 649 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 913 362 zł w 2024 roku
• 881 641 zł w 2023 roku
• 908 619 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nois wyniosła 34 523 480 zł.
a
ktywa trwałe to 29 779 338 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 744 142 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 34 523 480 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 33 399 567 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 123 914 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -184 059 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 34 523 480 zł w 2024 roku.
• 36 362 121 zł w 2023 roku.
• 37 497 005 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nois wyniosły 1 123 914 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 34 523 480 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -221 251 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 123 914 zł w 2024 roku
• 2 681 826 zł w 2023 roku
• 3 027 510 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nois wykazała przychody na poziomie 6 984 861 zł.
Organizacja zarobiła 708 456 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 139 184 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 569 272 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 19 883 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 139 184 zł w 2024 roku
• 85 127 zł w 2023 roku
• 102 281 zł w 2022 roku
Organizacja Nois wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 11% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Nowicki Daniel
posiada 1100 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Nowicki Jacek
posiada 1100 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Nowicki Daniel (50% udziałów)
• Nowicki Jacek (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.09.2001 do 01.08.2014:
• Nowicka Barbara (50% udziałów)
• Nowicki Leszek (50% udziałów)