Organizacja Nois osiągnęła 7 863 113 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 687 242 zł. Pozostałe przychody to 175 872 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 327 318 zł.
Zysk netto wyniósł 359 924 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -457 816 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 863 113 zł w 2022 roku.
• 7 206 977 zł w 2021 roku.
• 6 364 638 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 117 990 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 359 924 zł w 2022 roku.
• 731 342 zł w 2021 roku.
• 88 398 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nois wynosi 32 533 893 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 599 239 zł a 137 877 981 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 182 269 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 32 533 893 zł w 2022 roku.
• 33 290 970 zł w 2021 roku.
• 29 627 784 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nois wyniosła 37 497 005 zł.
a
ktywa trwałe to 32 730 063 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 766 942 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 37 497 005 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 34 469 495 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 027 510 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 337 022 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 37 497 005 zł w 2022 roku.
• 36 906 656 zł w 2021 roku.
• 35 237 369 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nois wyniosły 3 027 510 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 37 497 005 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 70 968 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 027 510 zł w 2022 roku
• 2 825 391 zł w 2021 roku
• 1 862 569 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku
• 5% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nois wykazała przychody na poziomie 7 863 113 zł.
Organizacja zarobiła 462 205 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 102 281 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 359 924 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 20 456 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 102 281 zł w 2022 roku
• 149 195 zł w 2021 roku
• 36 807 zł w 2020 roku
Organizacja Nois wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Nowicki Daniel
posiada 1100 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Nowicki Jacek
posiada 1100 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Nowicki Daniel (50% udziałów)
• Nowicki Jacek (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.09.2001 do 01.08.2014:
• Nowicka Barbara (50% udziałów)
• Nowicki Leszek (50% udziałów)