Specjalizacja w technologii wtrysku tworzyw sztucznych
Produkcja serwohydraulicznych, elektrycznych i hybrydowych maszyn wtryskowych
Kompleksowe usługi serwisowe: diagnostyka, utrzymanie, części zamienne
Szkolenia dla operatorów i doradztwo techniczne w zakresie wtrysków
Obsługa różnych branż: motoryzacja, elektronika, medycyna
MAPRO POLSKA to przedsiębiorstwo specjalizujące się w technologiach wtrysku tworzyw sztucznych, obsługujące różne branże, w tym motoryzacyjną, elektroniczną oraz medyczną. Firma oferuje szeroki asortyment produktów, w tym serwohydrauliczne, elektryczne i hybrydowe maszyny wtryskowe, a także roboty i urządzenia peryferyjne. Dodatkowo, MAPRO zapewnia kompleksowe usługi serwisowe, w tym diagnostykę, utrzymanie i dostawę części zamiennych. Przedsiębiorstwo wyróżnia się na tle innych dzięki intensywnemu rozwojowi nowych standardów, które przyczyniają się do zwiększenia efektywności i elastyczności procesów produkcyjnych. Szkolenia dla operatorów oraz indywidualne doradztwo w zakresie technologii wtryskowych to kolejne aspekty, które podkreślają zaangażowanie MAPRO w zadowolenie klienta oraz jego sukces ekonomiczny. Historia firmy łączy się z rozwojem technologii przetwarzania tworzyw, a celem MAPRO jest nieustanne dostosowywanie ofert do potrzeb klientów, co przyczynia się do ich konkurencyjności na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Mapro Polska osiągnęła 89 082 584 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 89 082 584 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 86 297 039 zł.
Zysk netto wyniósł 2 785 545 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 12 726 083 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 89 082 584 zł w 2024 roku.
• 40 688 683 zł w 2023 roku.
• 56 629 305 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 397 935 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 785 545 zł w 2024 roku.
• -2 120 913 zł w 2023 roku.
• 4 788 596 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mapro Polska wynosi 3,76 mln zł.
EBITDA Mapro Polska wynosi 4,83 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mapro Polska wynosi 86 413 199 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
15 882 629 zł a 222 706 461 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 344 743 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 86 413 199 zł w 2024 roku.
• 40 919 259 zł w 2023 roku.
• 72 291 409 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mapro Polska wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,53% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Mapro Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8 548 173
zł.
Koszty operacyjne Mapro Polska wyniosły 85 327 361
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 221 168 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8 548 173 zł w 2024 roku
• 6 250 139 zł w 2023 roku
• 5 676 196 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mapro Polska wyniosła 51 845 690 zł.
a
ktywa trwałe to 19 505 116 zł.
a
ktywa obrotowe to 32 340 573 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 51 845 690 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 21 176 839 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 30 668 851 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 406 527 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 51 845 690 zł w 2024 roku.
• 31 923 190 zł w 2023 roku.
• 32 348 077 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mapro Polska wyniosły 30 668 851 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 51 845 690 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 381 264 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 30 668 851 zł w 2024 roku
• 13 531 896 zł w 2023 roku
• 11 835 870 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mapro Polska wykazała przychody na poziomie 89 082 584 zł.
Organizacja zarobiła 3 459 980 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 674 435 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 785 545 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 96 348 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 674 435 zł w 2024 roku
• 113 731 zł w 2023 roku
• 585 628 zł w 2022 roku
Organizacja Mapro Polska wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Mapro Spol.s R.o.
posiada b.d. udziałów,
które stanowią 0.0% firmy.