Organizacja Ornare osiągnęła 3 736 476 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 736 476 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 325 338 zł.
Zysk netto wyniósł 411 138 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 934 119 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 736 476 zł w 2021 roku.
• 2 961 440 zł w 2020 roku.
• 3 043 807 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 102 785 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 411 138 zł w 2021 roku.
• 21 980 zł w 2020 roku.
• 49 789 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ornare wynosi 4 478 596 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
343 059 zł a 9 341 190 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 119 649 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 478 596 zł w 2021 roku.
• 2 126 919 zł w 2020 roku.
• 2 276 580 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ornare wyniosła 982 023 zł.
a
ktywa trwałe to 9680 zł.
a
ktywa obrotowe to 972 343 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 982 023 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 457 412 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 524 611 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 245 506 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 982 023 zł w 2021 roku.
• 418 306 zł w 2020 roku.
• 385 873 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 42%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 90%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ornare wyniosły 524 611 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 982 023 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 131 153 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 524 611 zł w 2021 roku
• 332 033 zł w 2020 roku
• 321 580 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2021 roku
• 79% w 2020 roku
• 83% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ornare wykazała przychody na poziomie 3 736 476 zł.
Organizacja zarobiła 453 627 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 42 489 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 411 138 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 622 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 42 489 zł w 2021 roku
• 2244 zł w 2020 roku
• 5153 zł w 2019 roku
Organizacja Ornare wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.6%.