FASTI SP. Z O.O. | KRS: 0000363980

Podsumowanie

aktywa

5,4 mln

przychód

37,6 mln

zysk

1,4 mln

wartość firmy

32,6 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE

Adres

ZIĘBICKA, 51

Kod pocztowy

57-200

Rejestracja

2010-09-10

Rozpoczęcie działalności

2010-09-10

Kapitał zakładowy

698500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEDNOOSOBOWA

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Produkcja pozostałych artykułów spożywczych Przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Produkcja napojów Reklama Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Fasti osiągnęła 37 630 358 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 37 623 944 zł. Pozostałe przychody to 6414 zł.

Całkowite koszty wyniosły 36 264 040 zł.

Zysk netto wyniósł 1 359 905 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 000 151 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 37 630 358 zł w 2024 roku.
• 36 912 369 zł w 2023 roku.
• 39 531 665 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 381 859 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 359 905 zł w 2024 roku.
• 407 871 zł w 2023 roku.
• 723 118 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

16629302.13

-1313104.73

12313016.05

-902211.12

14650778.28

2782914.26

12142884.79

2199578.49

17717199.08

218258.68

39531664.62

723118.02

36912369.31

407871.05

37630357.87

1359904.81

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Fasti wynosi 1,71 mln zł.

EBITDA Fasti wynosi 1,79 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 396 813 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 707 757 zł w 2024 roku.
• 588 701 zł w 2023 roku.
• 929 976 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 365 867 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 793 737 zł w 2024 roku.
• 656 660 zł w 2023 roku.
• 1 006 003 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Fasti wynosi 32 638 283 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 111 758 zł a 94 075 895 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 078 869 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 32 638 283 zł w 2024 roku.
• 27 421 560 zł w 2023 roku.
• 30 220 341 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

11086201.42

41573255.33

0

8208677.37

30782540.13

0

20898842.56

38960799.64

267393.61

17160964.09

30794098.86

431087.62

13115588.39

44292997.7

973426.13

30220341.29

98829161.55

1181829.42

27421559.83

92280923.28

2111758.03

32638282.51

94075894.67

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Fasti wynosi 1,86%. To oznacza, że firma ma szansę 1,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,86% w 2024 roku.
• 1,86% w 2023 roku.
• 1,86% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fasti wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,940% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,28% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Fasti charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Fasti wynosi 701 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 256 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,5 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 256 tys. zł a 1,5 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 100 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 701 tys. zł w 2024 roku.
• 528 tys. zł w 2023 roku.
• 586 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 256 tys. zł w 2024 roku.
• 82 tys. zł w 2023 roku.
• 139 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,5 mln zł w 2024 roku.
• 1,48 mln zł w 2023 roku.
• 1,58 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 730 716 zł.

Koszty operacyjne Fasti wyniosły 35 916 187 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 185 831 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 730 716 zł w 2024 roku
• 2 446 518 zł w 2023 roku
• 2 176 101 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Fasti wyniosła 5 428 851 zł.

a

ktywa trwałe to 1 447 671 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 981 180 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 428 851 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 815 677 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 613 173 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 262 315 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 428 851 zł w 2024 roku.
• 5 757 691 zł w 2023 roku.
• 5 630 840 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3592642.82

1639489.4

1882741.41

1849388.92

6090862.37

5630839.83

5757691.03

5428850.76

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.37

0.35

-0.06

-0.08

-0.55

0.2

-0.06

-0.07

1.48

-1.51

0.2

0.19

1.19

6.17

0.2

0.18

0.04

0.38

0.01

0.13

0.56

0.02

0.07

0.26

0.02

0.01

0.25

0.48

0.05

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Fasti wyniosły 2 613 173 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 428 851 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -671 889 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 613 173 zł w 2024 roku
• 4 181 918 zł w 2023 roku
• 4 332 938 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 22.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2024 roku
• 73% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3592642.82

7316399.64

2.04

1639489.4

6265457.34

3.82

1882741.41

3725795.09

1.98

1849388.92

1492864.11

0.81

6090862.37

5516078.88

0.91

5630839.83

4332938.32

0.77

5757691.03

4181918.47

0.73

5428850.76

2613173.39

0.48

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Fasti wykazała przychody na poziomie 37 630 358 zł.

Organizacja zarobiła 1 631 050 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 271 145 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 359 905 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 271 145 zł w 2024 roku
• 88 120 zł w 2023 roku
• 163 987 zł w 2022 roku

Wartość

0

171382

0

163987

88120

271145

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja Fasti wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.07%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.00549

0.75312

0.68527

0.97047

0.09507

0.08383

0.03019

0.80452

0.01204

0.63167

0.47979

0.98174

0.08851

0.08287

0.02717

0.64325

0.97605

0.65625

0.50813

0.96283

0.94251

0.95931

0.99457

0.0163

0

0.95055

0.64628

0.474

0.77838

0.93869

0.95117

0.99552

0.99551

0.91773

0.54599

0.66167

0.75105

0.85255

0.24796

0.21193

0.40124

0.73422

0

0.799

0.79599

0.73061

0.771

0.53611

0.45291

0.72823

0.86508

0.87287

0.72095

0.80425

0.72604

0.74844

0.3996

0.49636

0.62743

0.74113

0.83638

0.85968

0.80536

0.67885

0.57719

0.70067

0.73635

0.86231

0.85141

0.90487

Powiązania

ITM POLSKA - wspólnik

G EWA - prokurent

G RAFAŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.10.2012

18.04.2014

Itm Polska

Organizacja

wspólnik

10.09.2010

23.10.2012

Itm Polska

Organizacja

wspólnik

18.04.2014

28.01.2020

Itm Polska

Organizacja

wspólnik

28.01.2020

Itm Polska

Organizacja

wspólnik

23.10.2012

18.04.2014

R Andrzej

Grudzień 1960

Osoba

wspólnik

23.10.2012

18.04.2014

K Radziewicz Violetta

Marzec 1964

Osoba

wspólnik

28.01.2020

G Rafał

Marzec 1975

Osoba

prokurent

23.10.2012

18.04.2014

K Radziewicz Violetta

Marzec 1964

Osoba

prokurent

18.04.2014

07.09.2015

B Renata

Wrzesień 1958

Osoba

prokurent

03.03.2015

28.01.2020

K Sławomir

Marzec 1966

Osoba

prokurent

28.01.2020

G Ewa

Czerwiec 1974

Osoba

reprezentacja

10.09.2010

23.10.2012

K Sławomir

Marzec 1966

Osoba

reprezentacja

23.10.2012

18.04.2014

R Andrzej

Grudzień 1960

Osoba

reprezentacja

18.04.2014

28.01.2020

M Maciej

Sierpień 1963

Osoba

reprezentacja

28.01.2020

G Rafał

Marzec 1975

Osoba

Udziałowcy

Grzywacz Rafał posiada 1257 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Itm Polska posiada 140 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 28.01.2020 jest Grzywacz Rafał kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 18.04.2014 do 28.01.2020 była Itm Polska kontrolująca 100% udziałów.

W okresie od 23.10.2012 do 18.04.2014 najwięcej udziałów posiadał Radziewicz Andrzej . Jego udziały w tym czasie wynosiły 60%.

Podobne organizacje do FASTI

	Organizacja	Numer KRS
1	DEMG SP. Z O.O.	0000701687
2	"JAWOR" J. GARNCAREK, M. BARCHIEWICZ, W. STRZELECKI	0000087311
3	STACJA PALIW MILO PTE ŻURALSKI SP. J.	0000542421
4	STACJA PALIW KRYSZTOPIK M. KRZYSZTOPIK K. SP. J.	0000034165
5	W.C.T. HAASE WŁADYSŁAW, CZESŁAW, TADEUSZ HAASE SP. J.	0000145475
6	STACJA PALIW "GOZANA" WIESŁAW GODLEWSKI, JANUSZ ZAKRZEWSKI,	0000154234
7	FIRMA TRANSPORTOWO-HANDLOWO-BUDOWLANA USŁUGI STACJI PALIW	0000831305
8	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "AGRO-TANK"	0000096024
9	EM-KA PATRO TOMASZ MUSIAŁ ANDRZEJ MUSIAŁ SP. K.	0000973734
10	AUTO-TEST SP. Z O.O.	0000159240
11	PHU WAKAM GŁOWALA I WSPÓLNICY SP. J.	0000013026
12	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "BEN-ZIN" SP. Z O.O.	0000124646
13	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "MARIOL" MAREK GRYZIO I WSPÓLNIK	0000138598
14	TARGOPAL SP. Z O.O.	0000693742
15	K. CHMIELEWSKI, M. CHMIELEWSKI SP. J.	0000882148
16	DAKOIL SP. Z O.O.	0000816588
17	TANK-MARK SP. Z O.O.	0000291131
18	PHU DOMAGAŁA SP. J.	0000011115
19	WASBRUKNOWA SP. Z O.O.	0000383114
20	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "GRÓD" SP. Z O.O.	0000380007
21	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "GAMA" ANDRZEJ JUREK	0000089905
22	"TAJA" KRAWCZYSZYN - KABZA SP. J.	0000007868
23	PETROKAN POLSKA SP. Z O.O.	0000368319
24	PETROL.POINT SP. Z O.O.	0000382885
25	WESTPOL OIL SP. Z O.O.	0000935753
26	MICHALIN MIERZEJEWSCY SP. J.	0000277704
27	DM SP. Z O.O.	0001003008
28	"ARTEL" CZARNIECKI SP. J.	0000005180
29	FIRMA HANDLOWA "DYMEKS" IZABELA DYMEK SP. K.	0000381610
30	PAL-GAZ SP. Z O.O.	0000208216

FASTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000363980 NIP 7822511150 REGON 301539826

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do FASTI

FASTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000363980 NIP
7822511150 REGON
301539826