Organizacja Agencja detektywistyczna i ochrony "joker" osiągnęła 60 578 164 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 60 517 412 zł. Pozostałe przychody to 60 752 zł.
Całkowite koszty wyniosły 61 799 698 zł.
Strata netto wyniosła 1 282 285 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 708 038 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 60 578 164 zł w 2022 roku.
• 62 061 936 zł w 2021 roku.
• 53 243 542 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -129 532 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 282 285 zł w 2022 roku.
• 2 034 449 zł w 2021 roku.
• -455 173 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agencja detektywistyczna i ochrony "joker" wynosi 60 069 342 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 151 445 410 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 432 025 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 60 069 342 zł w 2022 roku.
• 69 944 303 zł w 2021 roku.
• 54 323 722 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agencja detektywistyczna i ochrony "joker" wyniosła 32 293 203 zł.
a
ktywa trwałe to 22 750 301 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 542 902 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 32 293 203 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 26 245 200 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 048 004 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -225 131 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 32 293 203 zł w 2022 roku.
• 34 491 391 zł w 2021 roku.
• 31 866 743 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agencja detektywistyczna i ochrony "joker" wyniosły 6 048 004 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 32 293 203 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -171 798 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 048 004 zł w 2022 roku
• 7 248 882 zł w 2021 roku
• 6 762 707 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2022 roku
• 21% w 2021 roku
• 21% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agencja detektywistyczna i ochrony "joker" wykazała przychody na poziomie 60 578 164 zł.
Organizacja zarobiła -1 282 285 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 282 285 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 451 300 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Agencja detektywistyczna i ochrony "joker" wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.4%.