Organizacja Agopol-ekotrade osiągnęła 52 529 532 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 52 529 532 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 52 245 199 zł.
Zysk netto wyniósł 284 333 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 677 752 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 52 529 532 zł w 2023 roku.
• 45 267 697 zł w 2022 roku.
• 39 174 029 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 12 033 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 284 333 zł w 2023 roku.
• 132 370 zł w 2022 roku.
• 260 268 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agopol-ekotrade wynosi 37 309 136 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 152 114 zł a 131 323 831 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 562 480 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 37 309 136 zł w 2023 roku.
• 31 721 806 zł w 2022 roku.
• 28 184 175 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agopol-ekotrade wyniosła 7 152 700 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 152 700 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 152 700 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 536 152 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 616 548 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 008 244 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 152 700 zł w 2023 roku.
• 6 139 082 zł w 2022 roku.
• 5 136 211 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agopol-ekotrade wyniosły 5 616 548 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 152 700 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 924 892 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 616 548 zł w 2023 roku
• 4 787 265 zł w 2022 roku
• 3 766 764 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku
• 73% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agopol-ekotrade wykazała przychody na poziomie 52 529 532 zł.
Organizacja zarobiła 373 761 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 89 428 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 284 333 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 253 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 89 428 zł w 2023 roku
• 57 030 zł w 2022 roku
• 54 923 zł w 2021 roku
Organizacja Agopol-ekotrade wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 80% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 1%.