Organizacja "forma" osiągnęła 27 312 375 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 27 265 491 zł. Pozostałe przychody to 46 883 zł.
Całkowite koszty wyniosły 24 779 166 zł.
Zysk netto wyniósł 2 486 326 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 855 667 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 27 312 375 zł w 2022 roku.
• 25 038 540 zł w 2021 roku.
• 23 889 174 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -210 962 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 486 326 zł w 2022 roku.
• 2 096 028 zł w 2021 roku.
• 2 668 892 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "forma" wynosi 37 057 489 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 903 935 zł a 68 280 937 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 360 787 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 37 057 489 zł w 2022 roku.
• 33 615 662 zł w 2021 roku.
• 34 693 855 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "forma" wyniosła 16 811 679 zł.
a
ktywa trwałe to 5 178 505 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 633 175 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 811 679 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 871 914 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 939 766 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 645 870 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 811 679 zł w 2022 roku.
• 14 427 935 zł w 2021 roku.
• 16 832 642 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "forma" wyniosły 4 939 766 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 811 679 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -199 716 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 939 766 zł w 2022 roku
• 3 042 347 zł w 2021 roku
• 6 043 081 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2022 roku
• 21% w 2021 roku
• 36% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "forma" wykazała przychody na poziomie 27 312 375 zł.
Organizacja zarobiła 3 098 730 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 612 404 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 486 326 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -40 313 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 612 404 zł w 2022 roku
• 447 147 zł w 2021 roku
• 687 766 zł w 2020 roku
Organizacja "forma" wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.5%.