Organizacja Ekotrade osiągnęła 343 283 524 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 343 199 200 zł. Pozostałe przychody to 84 324 zł.
Całkowite koszty wyniosły 339 590 781 zł.
Zysk netto wyniósł 3 608 419 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 24 441 826 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 343 283 524 zł w 2022 roku.
• 288 991 221 zł w 2021 roku.
• 255 458 301 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 308 873 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 608 419 zł w 2022 roku.
• 4 390 710 zł w 2021 roku.
• 5 514 052 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ekotrade wynosi 262 718 184 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
19 428 826 zł a 858 208 810 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 18 314 344 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 262 718 184 zł w 2022 roku.
• 227 411 165 zł w 2021 roku.
• 207 763 684 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ekotrade wyniosła 76 392 424 zł.
a
ktywa trwałe to 15 281 547 zł.
a
ktywa obrotowe to 61 110 878 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 76 392 424 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 25 905 101 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 50 487 323 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 832 005 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 76 392 424 zł w 2022 roku.
• 52 218 674 zł w 2021 roku.
• 53 328 145 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ekotrade wyniosły 50 487 323 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 76 392 424 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 786 272 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 50 487 323 zł w 2022 roku
• 29 301 992 zł w 2021 roku
• 32 792 221 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2022 roku
• 56% w 2021 roku
• 61% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ekotrade wykazała przychody na poziomie 343 283 524 zł.
Organizacja zarobiła 4 995 440 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 387 021 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 608 419 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 28% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 256 403 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 387 021 zł w 2022 roku
• 1 269 187 zł w 2021 roku
• 942 747 zł w 2020 roku
Organizacja Ekotrade wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Jerschina Jacek
posiada 290 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 22.10.2010 jest
Jerschina Jacek
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 24.01.2006 do 22.10.2010
był Jerschina Jacek
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 12.05.2005 do 24.01.2006 najwięcej udziałów posiadał Jerschina Jacek . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.