Organizacja "apaform" osiągnęła 5 325 507 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 306 613 zł. Pozostałe przychody to 18 894 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 090 004 zł.
Zysk netto wyniósł 216 608 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 248 100 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 325 507 zł w 2022 roku.
• 4 722 619 zł w 2021 roku.
• 4 131 223 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4172 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 216 608 zł w 2022 roku.
• 395 597 zł w 2021 roku.
• 22 023 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "apaform" wynosi 5 885 265 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 468 494 zł a 13 313 766 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 244 355 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 885 265 zł w 2022 roku.
• 6 036 839 zł w 2021 roku.
• 3 851 582 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "apaform" wyniosła 7 075 221 zł.
a
ktywa trwałe to 4 575 387 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 499 834 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 075 221 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 957 993 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 117 229 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 614 992 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 075 221 zł w 2022 roku.
• 6 265 642 zł w 2021 roku.
• 4 887 304 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "apaform" wyniosły 5 117 229 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 075 221 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 487 470 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 117 229 zł w 2022 roku
• 4 524 258 zł w 2021 roku
• 3 541 516 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2022 roku
• 72% w 2021 roku
• 72% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "apaform" wykazała przychody na poziomie 5 325 507 zł.
Organizacja zarobiła 219 939 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3331 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 216 608 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4196 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3331 zł w 2022 roku
• 4828 zł w 2021 roku
• 19 249 zł w 2020 roku