Organizacja Kwm owczarek osiągnęła 7 436 759 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 410 136 zł. Pozostałe przychody to 26 623 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 831 667 zł.
Zysk netto wyniósł 578 469 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 478 920 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 436 759 zł w 2024 roku.
• 10 668 581 zł w 2023 roku.
• 10 791 635 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 192 823 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 578 469 zł w 2024 roku.
• 1 512 884 zł w 2023 roku.
• 4 388 851 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kwm owczarek wynosi 552 tys. zł.
EBITDA Kwm owczarek wynosi 604 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kwm owczarek wynosi 12 135 619 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 863 903 zł a 25 940 817 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 043 956 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 135 619 zł w 2024 roku.
• 17 593 975 zł w 2023 roku.
• 28 045 216 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kwm owczarek wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 807 459
zł.
Koszty operacyjne Kwm owczarek wyniosły 6 858 197
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
269 153 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 807 459 zł w 2024 roku
• 1 073 988 zł w 2023 roku
• 569 409 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kwm owczarek wyniosła 6 923 074 zł.
a
ktywa trwałe to 2 935 481 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 987 593 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 923 074 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 485 204 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 437 869 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 306 025 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 923 074 zł w 2024 roku.
• 6 191 723 zł w 2023 roku.
• 5 485 659 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kwm owczarek wyniosły 437 869 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 923 074 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 145 956 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 437 869 zł w 2024 roku
• 284 988 zł w 2023 roku
• 1 091 808 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kwm owczarek wykazała przychody na poziomie 7 436 759 zł.