METALTON G.OLCHAWSKI SPÓŁKA JAWNA KRS
0000182927 NIP
7171574823 REGON
431199031

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
7,4 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
8,4 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
84 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
9,5 mln
Branża główna: Produkcja narzędzi
Info
Województwo
LUBELSKIE
Miejscowość
PONIATOWA
Adres
PRZEMYSŁOWA, 31
Kod pocztowy
24-320
Rejestracja
2003-12-10
Rozpoczęcie działalności
1999-12-29
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Strona www
www.metalton.com.pl/
Email
info@metalton.com.pl
Forma prawna
SPÓŁKA JAWNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDEMU WSPÓLNIKOWI PRZYSŁUGUJE PRAWO DO JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W SĄDZIE I POZA SĄDEM.
Branże
Produkcja narzędzi Produkcja narzędzi NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych Obróbka metali i nakładanie powłok na metale PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Produkcja sprzętu gospodarstwa domowego Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej Obróbka mechaniczna elementów metalowych PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ Produkcja zamków i zawiasów MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT TRANSPORT LOTNICZY PRODUKCJA METALI Odlewnictwo metali lekkich Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
Opis
  • Produkcja narzędzi precyzyjnych oraz form odlewniczych
  • Usługi obróbcze: cięcie, frezowanie, toczenie, wytaczanie
  • Wysoko zautomatyzowany park maszynowy z systemem CAD/CAM
  • System jakości ISO 9001:2008 zapewniający kontrolę produktów
  • Doświadczenie w branży metalowej od 1999 roku

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Metalton G.OLCHAWSKI osiągnęła 8 353 331 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 8 254 305 zł. Pozostałe przychody to 99 026 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 8 169 817 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 84 487 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 392 222 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 353 331 zł w 2023 roku.
• 9 574 406 zł w 2022 roku.
• 11 983 032 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 14 081 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 84 487 zł w 2023 roku.
• -219 401 zł w 2022 roku.
• 339 254 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Metalton G.OLCHAWSKI wynosi 253 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Metalton G.OLCHAWSKI wynosi 310 tys. zł.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Metalton G.OLCHAWSKI wynosi 9 495 045 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 844 874 zł a 20 883 328 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 582 508 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 495 045 zł w 2023 roku.
• 10 190 860 zł w 2022 roku.
• 13 451 224 zł w 2021 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Metalton G.OLCHAWSKI wynosi 6,5%. To oznacza, że firma ma szansę 6,5% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Umiarkowane ryzyko zamknięcia sugeruje konieczność monitorowania sytuacji finansowej organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,662% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 6,5% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Metalton G.OLCHAWSKI wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Metalton G.OLCHAWSKI charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Metalton G.OLCHAWSKI wynosi 422 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 17 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 957 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 17 tys. zł a 957 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 70 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 422 tys. zł w 2023 roku.
• 436 tys. zł w 2022 roku.
• 530 tys. zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 17 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 59 tys. zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 957 tys. zł w 2023 roku.
• 1,02 mln zł w 2022 roku.
• 1,13 mln zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 187 404 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Metalton G.OLCHAWSKI wyniosły 8 001 239 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 40% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 531 234 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 187 404 zł w 2023 roku
• 3 244 278 zł w 2022 roku
• 3 650 639 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 40% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
• 32% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Metalton G.OLCHAWSKI wyniosła 7 364 791 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 2 094 800 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 5 269 991 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 364 791 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 4 784 278 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 580 514 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 227 465 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 364 791 zł w 2023 roku.
• 7 110 169 zł w 2022 roku.
• 8 107 450 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Metalton G.OLCHAWSKI wyniosły 2 580 514 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 364 791 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 430 086 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 580 514 zł w 2023 roku
• 2 032 939 zł w 2022 roku
• 2 633 425 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
• 32% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Metalton G.OLCHAWSKI wykazała przychody na poziomie 8 353 331 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 139 087 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 54 600 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 84 487 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 39% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9100 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 54 600 zł w 2023 roku
• 85 248 zł w 2022 roku
• 118 632 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja narzędzi" (25.73.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Metalton G.OLCHAWSKI wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Produkcja narzędzi".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.3%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do METALTON G.OLCHAWSKI

Organizacja Numer KRS
1
BILSTEIN-POLSKA SP. Z O.O.
0000121773
2
NARZĘDZIOWNIA BIANAR SP. Z O.O.
0000175266
3
ZUT SP. Z O.O.
0000877286
4
SCHEDPOL SH SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000539340
5
TECHNIKA SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI
0000331390
6
CHESPA POZNAŃ SP. Z O.O.
0000111999
7
ASFOR POZNAŃSKI SP. J.
0000238925
8
FIBRO POLSKA SP. Z O.O.
0000753683
9
SŁOWIK SP. Z O.O.
0000080149
10
WYKROFORM SP. Z O.O.
0000120785
11
FRECH TOOLS POLAND SP. Z O.O.
0000246166
12
KWM OWCZAREK SP. Z O.O.
0000944907
13
AVERGON SP. Z O.O.
0000864868
14
BANNINGER-FORMTECHNIK SP. Z O.O.
0000145218
15
TECHNODIAMENT SP. Z O.O.
0000167170
16
APAFORM SP. Z O.O.
0000018892
17
FREIBERGER SP. Z O.O.
0000045738
18
OWCZAREK SP. Z O.O.
0000319406
19
HYDOMAT TOOLS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000480532
20
MATU INVEST SP. Z O.O.
0000499918
21
CNC TECHNIKA SP. Z O.O. SP. K.
0000757643
22
KR EUROSTAL SP. Z O.O.
0000923046
23
MIKROSTAR MECHANIKA PRECYZYJNA, TECHNOLOGIE SPECJALNE
0000262779
24
FABRYKA NARZĘDZI PORĘBA SP. Z O.O.
0000404769
25
VESTA-WORKS SP. Z O.O.
0000043468
26
WIELOBRANŻOWA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW W LIKWIDACJI
0000032352
27
TEN SP. Z O.O.
0000140622
28
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWO - HANDLOWE PROFIL
0000188717
29
FABRYKI NARZĘDZI SPECJALNYCH SP. Z O.O.
0000588735
30
EMCO CNC POLSKA SP. Z O.O.
0000742742