IPL Inwestycje Sp. z o.o. to firmą założona w 2000 roku, której głównym celem jest zarządzanie nieruchomościami oraz inwestowanie w rozwijające się spółki. Z siedzibą w Warszawie i oddziałem w Częstochowie, firma oferuje wynajem powierzchni biurowych w dwóch lokalizacjach, co czyni ją atrakcyjnym wyborem dla przedsiębiorstw poszukujących odpowiedniego miejsca do prowadzenia działalności. Główną nieruchomością biurową IPL jest obiekt usytuowany przy Alejach Jerozolimskich w Warszawie oraz budynek na ulicy Dąbrowskiego w Częstochowie. Zespół IPL składa się z profesjonalistów z doświadczeniem w branży nieruchomości oraz zarządzaniu inwestycjami, co zapewnia wysoki standard obsługi. Podczas działalności firma zyskała uznanie na rynku, angażując się w rozwój lokalnych przedsiębiorstw i wspierając ich wzrost. IPL Inwestycje skupia się na budowaniu długofalowych relacji z klientami oraz dbałości o detale, co wyróżnia ją spośród konkurencji na rynku nieruchomości.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ipl inwestycje osiągnęła 1 825 482 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 007 530 zł. Pozostałe przychody to 817 952 zł.
Całkowite koszty wyniosły 151 937 zł.
Zysk netto wyniósł 855 593 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 170 823 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 825 482 zł w 2024 roku.
• 1 203 412 zł w 2023 roku.
• 1 039 878 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 105 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 855 593 zł w 2024 roku.
• -375 671 zł w 2023 roku.
• 294 109 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ipl inwestycje wynosi 191 tys. zł.
EBITDA Ipl inwestycje wynosi 477 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
12 397 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 191 100 zł w
2024 roku.
• 238 566 zł w
2023 roku.
• 199 935 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
44 200 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 477 487 zł w
2024 roku.
• 525 201 zł w
2023 roku.
• 273 164 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ipl inwestycje wynosi 8 221 699 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 738 223 zł a 19 105 809 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 706 931 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 221 699 zł w 2024 roku.
• 3 742 919 zł w 2023 roku.
• 5 084 248 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ipl inwestycje wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,34% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 125 506
zł.
Koszty operacyjne Ipl inwestycje wyniosły 816 430
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6695 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 125 506 zł w 2024 roku
• 138 780 zł w 2023 roku
• 72 338 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ipl inwestycje wyniosła 6 746 621 zł.
a
ktywa trwałe to 5 676 722 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 069 898 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 746 621 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 776 452 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 970 168 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 450 288 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 746 621 zł w 2024 roku.
• 6 359 724 zł w 2023 roku.
• 5 865 182 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 47%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ipl inwestycje wyniosły 1 970 168 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 746 621 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 219 558 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 970 168 zł w 2024 roku
• 2 438 865 zł w 2023 roku
• 1 579 102 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ipl inwestycje wykazała przychody na poziomie 1 825 482 zł.
Organizacja zarobiła 889 391 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 33 798 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 855 593 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1818 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 33 798 zł w 2024 roku
• 20 203 zł w 2023 roku
• 59 563 zł w 2022 roku
Organizacja Ipl inwestycje wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.