PANORAMA SP. Z O.O. | KRS: 0000203298

Podsumowanie

aktywa

7,3 mln

przychód

1,9 mln

zysk

255 tys.

wartość firmy

6,5 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

GLIWICE

Adres

JAGIELLOŃSKA, 4

Kod pocztowy

44-100

Rejestracja

2004-04-08

Rozpoczęcie działalności

2004-04-27

Kapitał zakładowy

370000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.panoramagliwice.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ SAMODZIELNIE POSZCZEGÓLNI CZŁONKOWIE ZARZĄDU

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pozostałe formy udzielania kredytów

Opis

Wynajem lokali użytkowych, biurowych i handlowych w Gliwicach.
2700 m2 przestrzeni do wynajęcia w nowoczesnym biurowcu.
Ponad 100 miejsc parkingowych w systemie 24/7 monitoringu.
Atrakcyjna lokalizacja blisko Dworca PKP i centrum handlowego.
Elastyczne warunki wynajmu dostosowane do wymagań klientów.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Panorama osiągnęła 1 863 036 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 861 439 zł. Pozostałe przychody to 1597 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 605 942 zł.

Zysk netto wyniósł 255 497 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -3324 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 863 036 zł w 2024 roku.
• 1 916 230 zł w 2023 roku.
• 1 719 214 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -5763 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 255 497 zł w 2024 roku.
• 250 566 zł w 2023 roku.
• 248 266 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1886304.07

295834.46

1669727.62

114247.75

1393496.48

4702.79

1562366.01

252428.38

1552165.22

101724

1719214.16

248266.21

1916229.52

250565.7

1863036.37

255496.85

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Panorama wynosi 448 tys. zł.

EBITDA Panorama wynosi 629 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 7373 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 447 691 zł w 2024 roku.
• 508 681 zł w 2023 roku.
• 504 539 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 24 040 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 628 802 zł w 2024 roku.
• 729 957 zł w 2023 roku.
• 718 933 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Panorama wynosi 6 482 907 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 554 969 zł a 22 500 774 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 106 245 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 482 907 zł w 2024 roku.
• 6 307 022 zł w 2023 roku.
• 5 978 556 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2829456.1

5739195.19

17591046.96

1142477.5

4954149.86

18048037.96

47027.9

4335343.02

18066849.12

2343549.02

5628146.36

19076562.64

1017240

5094821.31

19483458.64

2482662.1

5978555.77

20476523.48

2505657

6307021.57

21478786.28

2554968.5

6482906.71

22500773.68

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Panorama wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,032% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 290 351 zł.

Koszty operacyjne Panorama wyniosły 1 413 748 zł.

Wynagrodzenia stanowią 21% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -14 244 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 290 351 zł w 2024 roku
• 266 200 zł w 2023 roku
• 277 776 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Panorama wyniosła 7 336 031 zł.

a

ktywa trwałe to 7 251 931 zł.

a

ktywa obrotowe to 84 100 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 336 031 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 625 193 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 710 838 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -311 686 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 336 031 zł w 2024 roku.
• 7 702 834 zł w 2023 roku.
• 7 901 883 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

9517834.64

9173886.05

8682351.79

8558710.01

8216582.54

7901883.13

7702834.23

7336031.42

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 24%.

Marża netto wyniosła 14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.07

0.27

0.16

0.01

0.03

0.18

0.07

0

0.14

0

0.03

0.05

0.27

0.16

0.01

0.02

0.14

0.07

0.03

0.05

0.29

0.14

0.03

0.05

0.27

0.13

0.03

0.05

0.24

0.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Panorama wyniosły 1 710 838 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 336 031 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -487 034 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 710 838 zł w 2024 roku
• 2 333 138 zł w 2023 roku
• 2 782 752 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

9517834.64

5120072.9

0.54

9173886.05

4661876.56

0.51

8682351.79

4165639.51

0.48

8558710.01

3789569.35

0.44

8216582.54

3345717.88

0.41

7901883.13

2782752.26

0.35

7702834.23

2333137.66

0.3

7336031.42

1710838

0.23

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Panorama wykazała przychody na poziomie 1 863 036 zł.

Organizacja zarobiła 299 147 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 43 650 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 255 497 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6236 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 43 650 zł w 2024 roku
• 43 032 zł w 2023 roku
• 40 497 zł w 2022 roku

Wartość

0

5428

39047

29481

40497

43032

43650

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Panorama wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.82794

0.76138

0.75464

0.57156

0.69462

0.73438

0.68718

0.6261

0

0.77178

0.75225

0.75523

0.54791

0.60349

0.64659

0.56959

0.51712

0

0.54978

0.72731

0.74789

0.53233

0.36071

0.58721

0.34048

0.25541

0.69708

0.82912

0.74647

0.74816

0.51239

0.67595

0.7033

0.67764

0.54948

0.85505

0.71466

0.73493

0.73779

0.48471

0.53832

0.57721

0.52954

0.44656

0.80858

0.79003

0.72912

0.72596

0.44994

0.64483

0.70429

0.65708

0.52565

0.81813

0.74823

0.70721

0.6976

0.42383

0.59852

0.68991

0.60794

0.50621

0.79104

0.75213

0.76326

0.76995

0.44764

0.56199

0.60155

0.56483

0.4728

0.80804

Powiązania

P ANDRZEJ - reprezentacja, wspólnik

P KRYSTYNA - wspólnik

P KRZYSZTOF - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.04.2004

13.03.2008

P Andrzej

Listopad 1951

Osoba

wspólnik

13.03.2008

P Andrzej

Listopad 1951

Osoba

wspólnik

08.04.2004

13.03.2008

P Krystyna

Sierpień 1951

Osoba

wspólnik

13.03.2008

P Krystyna

Sierpień 1951

Osoba

prokurent

08.04.2004

17.08.2020

P Bartosz

Grudzień 1975

Osoba

prokurent

17.08.2020

P Krzysztof

Listopad 1989

Osoba

reprezentacja

08.04.2004

P Andrzej

Listopad 1951

Osoba

Udziałowcy

Pawliczek Krystyna posiada 370 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Pawliczek Andrzej posiada 370 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Pawliczek Krystyna (50% udziałów)
• Pawliczek Andrzej (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 08.04.2004 do 13.03.2008:
• Pawliczek Krystyna (50% udziałów)
• Pawliczek Andrzej (50% udziałów)

Podobne organizacje do PANORAMA

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KABATY"	0000160434
2	WS TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000752461
3	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NOWA"	0000170132
4	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZDROWIE" W PUŁAWACH	0000065319
5	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MAZOWSZE"	0000096806
6	SUPRIM 2 SP. Z O.O.	0000917641
7	INVEST OFFICE SP. Z O.O.	0000193134
8	HOSSO GRYFICE PARTNER H1 SP. Z O.O.	0000382469
9	ZAKŁAD BUDOWLANO-REMONTOWY "BUDREM" MULTIBOX VOGLA	0000743826
10	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "DROGOWIEC-KABATY"	0000310852
11	DORON ESTATE SP. Z O.O.	0000173899
12	MJ INVEST SP. Z O.O.	0000495516
13	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CEMIDOM"	0000189242
14	VENTURE HUB SP. Z O.O.	0000447067
15	FUNDACJA WZAJEMNEJ POMOCY	0000097386
16	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRACOWNIKÓW WSK "PZL - KRAKÓW"	0000045081
17	SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO "NOVUM"	0000081845
18	HAVRE SP. Z O.O.	0000136734
19	HERT INWEST MARCZUK SKRZECZKOWSKI SP. K.	0000521944
20	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA " OSIEDLE ZACISZE"	0000017250
21	HOSSO KOSZALIN H1 SP. Z O.O.	0000499685
22	COMP - WIN SP. Z O.O.	0000001435
23	KAMP PLUS SP. Z O.O.	0000081620
24	A-BE SP. Z O.O.	0000070217
25	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO - MIESZKANIOWA "ZREW"	0000104183
26	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "AVEXIM" SP. Z O.O.	0000097107
27	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KAMIONEK"	0000129866
28	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE	0000018379
29	MHA INVEST SP. Z O.O.	0000006986
30	SANILOG SCHNEIDER SP. J.	0000627000

PANORAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000203298 NIP 6312415406 REGON 278233131

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PANORAMA

PANORAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000203298 NIP
6312415406 REGON
278233131