DELTA SPORT WRONA SP. J. | KRS: 0000073609

Podsumowanie

aktywa

6,3 mln

przychód

1,8 mln

zysk

1,3 mln

wartość firmy

10,7 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

SIEDLCE

Adres

SOKOŁOWSKA, 178

Kod pocztowy

08-119

Rejestracja

2001-12-20

Rozpoczęcie działalności

1995-06-20

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Delta Sport Wrona osiągnęła 1 812 460 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 812 452 zł. Pozostałe przychody to 8 zł.

Całkowite koszty wyniosły 516 209 zł.

Zysk netto wyniósł 1 296 243 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 571 516 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 812 460 zł w 2024 roku.
• 1 462 672 zł w 2023 roku.
• 1 480 745 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -7874 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 296 243 zł w 2024 roku.
• 925 863 zł w 2023 roku.
• 924 963 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

12813070.63

1351358.3

13986346.2

1605956.57

14759810.8

2094688.62

1192082.44

698977.69

4559170.1

4122408.53

1480744.8

924962.61

1462671.56

925862.69

1812460.35

1296243.25

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Delta Sport Wrona wynosi 1,34 mln zł.

EBITDA Delta Sport Wrona wynosi 1,46 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 20 980 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 343 949 zł w 2024 roku.
• 1 001 798 zł w 2023 roku.
• 1 004 790 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 26 047 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 459 421 zł w 2024 roku.
• 1 145 624 zł w 2023 roku.
• 1 122 612 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Delta Sport Wrona wynosi 10 705 563 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 718 691 zł a 22 998 844 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 154 941 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 705 563 zł w 2024 roku.
• 8 486 772 zł w 2023 roku.
• 8 322 807 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

4842666.88

18790147.16

32032676.58

5407337.87

21155394.95

34965865.5

6072544.46

24291172.81

36899527

1788123.66

8450052.83

25916909.04

3865881.4

23394962.25

57713719.42

2221117.2

8322807.31

19390899.6

2194007.34

8486771.91

20310436.16

2718690.53

10705563.2

22998844.28

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Delta Sport Wrona wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Delta Sport Wrona wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Delta Sport Wrona charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Delta Sport Wrona wynosi 362 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 54 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,15 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 54 tys. zł a 1,15 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 22 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 362 tys. zł w 2024 roku.
• 270 tys. zł w 2023 roku.
• 243 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 54 tys. zł w 2024 roku.
• 44 tys. zł w 2023 roku.
• 44 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,15 mln zł w 2024 roku.
• 1,02 mln zł w 2023 roku.
• 970 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Delta Sport Wrona wyniosły 468 503 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -94 431 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Delta Sport Wrona wyniosła 6 282 077 zł.

a

ktywa trwałe to 4 507 890 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 774 187 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 282 077 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 749 711 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 532 366 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -855 604 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 282 077 zł w 2024 roku.
• 5 860 948 zł w 2023 roku.
• 5 911 890 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

12271305.24

14531462.15

10179358.69

9880762.45

6515124.26

5911889.6

5860948.41

6282076.95

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.

Marża operacyjna wyniosła 74%.

Marża netto wyniosła 72%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.11

0.21

0.12

0.11

0.22

0.13

0.11

0.21

0.26

0.15

0.14

0.07

0.11

0.63

0.59

0.63

0.8

0.72

0.9

0.16

0.19

0.68

0.62

0.16

0.18

0.68

0.63

0.21

0.23

0.74

0.72

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Delta Sport Wrona wyniosły 532 366 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 282 077 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -754 579 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 532 366 zł w 2024 roku
• 783 339 zł w 2023 roku
• 1 064 165 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

12271305.24

5814416.07

0.47

14531462.15

7321678.32

0.5

10179358.69

2082632.74

0.2

9880762.45

3401535.19

0.34

6515124.26

1360615.73

0.21

5911889.6

1064164.7

0.18

5860948.41

783339.37

0.13

6282076.95

532365.88

0.08

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Delta Sport Wrona wykazała przychody na poziomie 1 812 460 zł.

Organizacja zarobiła 1 296 243 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 296 243 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Delta Sport Wrona wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 24% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.92515

0.93268

0.78617

0.53727

0.64005

0.60346

0.87871

0.76698

0

0.94641

0.94254

0.81095

0.54395

0.66471

0.59976

0.87983

0.76608

0

0.95197

0.94548

0.77039

0.37154

0.65721

0.59955

0.91913

0.77643

0

0.90603

0.7106

0.76795

0.45734

0.9239

0.90786

0.7979

0.65166

0

0.96447

0.85793

0.70778

0.36213

0.98388

0.93756

0.97466

0.89035

0

0.89897

0.70762

0.68607

0.33523

0.93611

0.93048

0.88467

0.70855

0

0.8766

0.6818

0.67415

0.29601

0.93334

0.93485

0.88165

0.70094

0

0.89506

0.6798

0.6561

0.243

0.95917

0.95178

0.90364

0.73936

0

Powiązania

DELTA SPORT WRONA - powstanie organizacji

DELTA SPORT POLSKA - powiązanie zwrotne

W SŁAWOMIR - reprezentacja, wspólnik

W BOŻENA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

20.12.2001

Delta Sport Wrona

Organizacja

wspólnik

20.12.2001

W Bożena

Sierpień 1962

Osoba

wspólnik

20.12.2001

W Sławomir

Listopad 1960

Osoba

wspólnik

18.02.2019

02.05.2022

W Michał

Wrzesień 1983

Osoba

reprezentacja

20.12.2001

W Bożena

Sierpień 1962

Osoba

reprezentacja

20.12.2001

W Sławomir

Listopad 1960

Osoba

reprezentacja

18.02.2019

02.05.2022

W Michał

Wrzesień 1983

Osoba

powiązanie zwrotne

27.09.2021

26.04.2022

Delta Sport

Organizacja

powiązanie zwrotne

12.12.2018

07.10.2021

Delta Sport Polska

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do DELTA SPORT WRONA

	Organizacja	Numer KRS
1	GRZELKA, JAŃCZAK, WAWRZYNIAK SP. J.	0000002996
2	B-19 SP. Z O.O.	0000202299
3	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE KEW-K.KOŹMIŃSKA	0000131086
4	REISKI INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000350730
5	SEZAMEX SADOWSKA STYPCZYŃSKI SP. J.	0000496343
6	MJ INVEST SP. Z O.O.	0000495516
7	INFINITY INVEST SP. Z O.O.	0000787658
8	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ALMA" K. MARSZYCKA, A.	0000016942
9	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MŁODOŚĆ"	0000096956
10	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "GANEK"	0000138258
11	SZARSKIEGO ANDRZEJ MARCZYK I TOMASZ KRÓLEWICZ SP. J.	0000896728
12	EURO-MAG SP. Z O.O.	0000092028
13	PHU "STEK" SP. J. Z.KAŁUŻNY I I. PEJAS-KAŁUŻNA	0000004386
14	JMG SP. Z O.O.	0000178859
15	ZAKŁAD BUDOWLANO-REMONTOWY "BUDREM" MULTIBOX	0000506791
16	FIB - J. MURAWSKI SP. J.	0000234005
17	REAL HOME SEBASTIAN ROGALA SP. K.	0000602918
18	AVAG INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000304462
19	CENTRUM PASAŻ SP. Z O.O.	0000213802
20	EP KOMIEROWSKI SP. J.	0000269784
21	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PŁYTA"	0000188066
22	ADMINISTRATOR MC SP. Z O.O.	0000283653
23	OMEGA BUSINESS SP. Z O.O.	0000503469
24	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DOZAMET"	0000241636
25	LIBERTY LIMITED SP. Z O.O.	0000215811
26	HAWANA CENTRUM SP. Z O.O.	0000528341
27	ARION SP. Z O.O.	0000894467
28	CZAN SP. Z O.O. SP. K.	0000465113
29	BATEX PT BAT SP. Z O.O. SP. K.	0000816615
30	PRZYCHODNIA LEKARSKA ORLIK SP. Z O.O. SP. K.	0000679756

DELTA SPORT WRONA SPÓŁKA JAWNA KRS 0000073609 NIP 8211007196 REGON 710334013

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DELTA SPORT WRONA

DELTA SPORT WRONA SPÓŁKA JAWNA KRS
0000073609 NIP
8211007196 REGON
710334013