BENTRA DĄBROWSKI I WSPÓLNICY SP. J. | KRS: 0000083573

Podsumowanie

aktywa

4,4 mln

przychód

26,8 mln

zysk

1,2 mln

wartość firmy

24,2 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

PISZ

Adres

GRUNWALDZKA, 1

Kod pocztowy

12-200

Rejestracja

2002-01-23

Rozpoczęcie działalności

1994-12-21

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI Transport drogowy towarów Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Przygotowywanie i podawanie napojów Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Bentra osiągnęła 26 833 730 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 26 833 730 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 25 631 515 zł.

Zysk netto wyniósł 1 202 215 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 812 519 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 26 833 730 zł w 2024 roku.
• 28 541 400 zł w 2023 roku.
• 36 116 084 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 84 095 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 202 215 zł w 2024 roku.
• 389 064 zł w 2023 roku.
• 1 107 707 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

21146097.83

613550.24

23344299.91

343802.16

21203475.24

701997.67

17861947.41

809670.23

36116084.09

1107707.36

28541400.25

389063.79

26833729.93

1202214.81

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Bentra wynosi 1,4 mln zł.

EBITDA Bentra wynosi 1,59 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 2 476 325 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 402 297 zł w 2024 roku.
• 637 564 zł w 2023 roku.
• 1 107 707 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 2 476 293 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 593 168 zł w 2024 roku.
• 856 246 zł w 2023 roku.
• 1 411 631 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Bentra wynosi 24 154 661 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 456 648 zł a 67 084 325 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 617 684 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 154 661 zł w 2024 roku.
• 21 296 476 zł w 2023 roku.
• 29 343 317 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

3279275.05

19830874.56

52865244.57

3244209.48

20182284.73

58360749.77

3611361.61

20555002.45

53008688.1

3714747.73

18861393.59

44654868.52

835098.47

29343317.3

90290210.23

712620.94

21296476.26

71353500.63

1456648.43

24154660.96

67084324.83

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Bentra wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,86% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bentra wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,33% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Bentra charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Bentra wynosi 412 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,07 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,07 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 88 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 412 tys. zł w 2024 roku.
• 303 tys. zł w 2023 roku.
• 448 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,07 mln zł w 2024 roku.
• 1,14 mln zł w 2023 roku.
• 1,44 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 981 581 zł.

Koszty operacyjne Bentra wyniosły 25 431 433 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 72 094 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 981 581 zł w 2024 roku
• 907 247 zł w 2023 roku
• 703 840 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Bentra wyniosła 4 070 425 zł.

a

ktywa trwałe to 2 362 534 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 707 891 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 347 448 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 942 198 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 405 250 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -22 327 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 347 448 zł w 2024 roku.
• 4 076 825 zł w 2023 roku.
• 4 949 402 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4503739.78

4592469.44

4881031.72

5018637.17

4949402.4

4076825.49

4347447.66

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 62%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.14

0.91

0.03

0.07

0.08

0.93

0.01

0.14

0.15

0.03

0.16

0.05

0.22

0.99

0.03

0.1

0.41

0.02

0.01

0.28

0.62

0.05

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Bentra wyniosły 2 405 250 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 347 448 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 324 840 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 405 250 zł w 2024 roku
• 3 126 664 zł w 2023 roku
• 3 835 938 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2024 roku
• 77% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4503739.78

131373.05

0.03

4592469.44

266856.8

0.06

4881031.72

65882.9

0.01

5018637.17

65640.19

0.01

4949402.4

3835937.78

0.78

4076825.49

3126664.24

0.77

4347447.66

2405249.75

0.55

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Bentra wykazała przychody na poziomie 26 833 730 zł.

Organizacja zarobiła 1 202 215 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 202 215 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja Bentra wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.88747

0.8098

0.73651

0.10925

0.7331

0.99521

0.84323

0.6169

0

0.77042

0.81086

0.74033

0.12603

0.35827

0.99448

0.63496

0.46442

0

0.84773

0.76071

0.75107

0.07616

0.6653

0.61456

0.77919

0.55616

0

0.8312

0.74734

0.73231

0.06847

0.71156

0.68259

0.73004

0.50045

0

0.86989

0.77158

0.68891

0.78073

0.70092

0.63175

0.85488

0.95855

0

0.71077

0.73516

0.62935

0.77333

0.3996

0.49636

0.70619

0.84309

0

0.83696

0.70958

0.60771

0.63673

0.70067

0.73635

0.88744

0.89759

0

Powiązania

D SOKOŁOWSKA MAŁGORZATA - wspólnik, reprezentacja

D JAN - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.01.2002

D Jan

Marzec 1951

Osoba

wspólnik

23.01.2002

14.12.2022

K Zdzisław

Grudzień 1957

Osoba

wspólnik

14.12.2022

D Sokołowska Małgorzata

Sierpień 1980

Osoba

reprezentacja

23.01.2002

D Jan

Marzec 1951

Osoba

reprezentacja

23.01.2002

14.12.2022

K Zdzisław

Grudzień 1957

Osoba

reprezentacja

14.12.2022

D Sokołowska Małgorzata

Sierpień 1980

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do BENTRA DĄBROWSKI I WSPÓLNICY

	Organizacja	Numer KRS
1	"JAR - TOM" TOMASZ LASKOWSKI, JAROSŁAW PETECKI SP. J.	0000314774
2	GOMAR SP. Z O.O.	0000012525
3	STACJA PALIW JERZY I PIOTR WIETESKA SP. J.	0000146943
4	ADGAM INVESTMENT SP. Z O.O.	0000284690
5	STACJA PALIW KRUPIŃSCY SP. J.	0000009904
6	ZARUS SP. Z O.O.	0000512671
7	MPLUSP SP. J. PIETRZAK I WSPÓLNICY	0000039080
8	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "GRÓD" SP. Z O.O.	0000380007
9	PHU DOMAGAŁA SP. J.	0000011115
10	PHU WAKAM GŁOWALA I WSPÓLNICY SP. J.	0000013026
11	JGO J.OLEKSY G.OLEKSY SP. J.	0000305568
12	PARTNERSKA STACJA PALIW BP WOŁOMIN OPTIMA-GAZ	0000464557
13	ROBCAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNIOŚCIĄ	0000689699
14	PETROMAR-OIL SP. Z O.O.	0000563572
15	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "COMPLEX" SP. Z O.O.	0000167133
16	HIBIS SP. Z O.O.	0000570773
17	MARPOL SP. Z O.O.	0000524785
18	KANDEFER SP. Z O.O.	0000550941
19	CENTRUM PRODUKTÓW NAFTOWYCH KRUSZYK I S-KA SP. J.	0000148199
20	TOMEX SP. J. TOMASZ MILISZKIEWICZ	0000057081
21	PETROL.POINT SP. Z O.O.	0000382885
22	AUTO-PORT BRZEZIMIERZ PHU R. KACZOR J. KACZOR SP. J.	0000013498
23	STACJA PALIW TANKCAR ŁYŹNIAK SP. J.	0000093310
24	FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA "TANC" M. KASPRZAK, D. KASPRZAK	0000200205
25	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "BIL-ZEL"	0000089571
26	PRZEDSIĘBIORSTWO "TANK" SP. Z O.O.	0000005032
27	"IGNAC - POL" JOLANTA MATUSZEWSKA, PIOTR MATUSZEWSKI	0000006112
28	STACJA PALIW "GOZANA" WIESŁAW GODLEWSKI, JANUSZ ZAKRZEWSKI,	0000154234
29	EUROBAZA SP. Z O.O.	0000168643
30	"TRANSPETROL" SZPYTMA SP. J.	0000004181

BENTRA DĄBROWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA KRS 0000083573 NIP 8491001029 REGON 790165634

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BENTRA DĄBROWSKI I WSPÓLNICY

BENTRA DĄBROWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA KRS
0000083573 NIP
8491001029 REGON
790165634