BALCERZAK SP. Z O.O. | KRS: 0000003178

Podsumowanie

aktywa

256,7 mln

przychód

518,1 mln

zysk

33,8 mln

wartość firmy

632,1 mln

Branża główna: Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

WRÓBLÓW

Adres

, 38

Kod pocztowy

67-410

Rejestracja

2001-03-13

Rozpoczęcie działalności

1999-01-07

Kapitał zakładowy

14550000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.balcerzak.pl

Email

balcerzak@balcerzak.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI W SKŁAD ZARZĄDU WCHODZI WIĘCEJ NIŻ JEDNA OSOBA TO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIENIE SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana Wytwarzanie gotowych posiłków i dań Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery

Opis

Produkcja wędlin od 1996 roku
Szeroki asortyment: wędliny codzienne, suche, wiejskie, bezglutenowe
Część niemieckiej grupy heristo ag
Stabilna pozycja na rynku polskim
Możliwości zatrudnienia i rozwoju zawodowego

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Balcerzak osiągnęła 518 139 587 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 517 126 516 zł. Pozostałe przychody to 1 013 071 zł.

Całkowite koszty wyniosły 483 333 687 zł.

Zysk netto wyniósł 33 792 830 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 30 917 243 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 518 139 587 zł w 2024 roku.
• 514 392 954 zł w 2023 roku.
• 483 426 492 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3 487 935 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 33 792 830 zł w 2024 roku.
• 11 305 263 zł w 2023 roku.
• 18 281 038 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

301718886.53

9377284.43

297812849.86

10925482.74

342967642.51

4558218.05

391108107.32

29318380.27

371899258.38

22714289.14

483426492.27

18281038.1

514392953.83

11305263.48

518139587.06

33792829.62

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Balcerzak wynosi 41,29 mln zł.

EBITDA Balcerzak wynosi 51,28 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 4 221 084 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 41 291 108 zł w 2024 roku.
• 14 995 532 zł w 2023 roku.
• 16 181 833 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 4 447 169 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 51 280 877 zł w 2024 roku.
• 24 610 566 zł w 2023 roku.
• 25 306 210 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Balcerzak wynosi 632 093 989 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 151 496 279 zł a 1 295 348 968 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 45 139 343 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 632 093 989 zł w 2024 roku.
• 514 301 347 zł w 2023 roku.
• 506 470 062 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

77463525.28

316118587.35

754297216.32

82657637.33

324901468.2

744532124.65

45582180.5

329954268.08

857419106.27

97565086.07

475577345.37

977770268.3

97350802.93

436140798.41

929748145.95

111061581.5

506470062.08

1208566230.67

113052634.8

514301346.83

1285982384.58

151496279.23

632093989.09

1295348967.65

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Balcerzak wynosi 2,07%. To oznacza, że firma ma szansę 2,07% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,07% w 2024 roku.
• 5,5% w 2023 roku.
• 5,6% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Balcerzak wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Balcerzak charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Balcerzak wynosi 21,19 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 6,19 mln zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 40,4 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 6,19 mln zł a 40,4 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1,71 mln zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 21,19 mln zł w 2024 roku.
• 16,42 mln zł w 2023 roku.
• 14,59 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 6,19 mln zł w 2024 roku.
• 2,25 mln zł w 2023 roku.
• 2,43 mln zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 40,4 mln zł w 2024 roku.
• 33,64 mln zł w 2023 roku.
• 29,62 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 46 247 195 zł.

Koszty operacyjne Balcerzak wyniosły 475 835 408 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2 595 148 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 46 247 195 zł w 2024 roku
• 41 121 691 zł w 2023 roku
• 35 976 810 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Balcerzak wyniosła 256 682 367 zł.

a

ktywa trwałe to 94 719 531 zł.

a

ktywa obrotowe to 161 962 835 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 256 682 367 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 201 995 039 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 54 687 328 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 17 711 109 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 256 682 367 zł w 2024 roku.
• 215 802 441 zł w 2023 roku.
• 202 350 180 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

132704601.53

146124699.45

155985045.75

169729756.5

171689932.61

202350180.11

215802441.2

256682366.75

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.09

0.04

0.03

0.07

0.1

0.05

0.04

0.03

0.04

0.02

0.01

0.17

0.23

0.09

0.07

0.13

0.17

0.08

0.06

0.09

0.12

0.03

0.04

0.05

0.07

0.03

0.02

0.13

0.17

0.08

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Balcerzak wyniosły 54 687 328 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 256 682 367 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 609 632 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 54 687 328 zł w 2024 roku
• 47 600 232 zł w 2023 roku
• 54 268 071 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

132704601.53

29419901.16

0.22

146124699.45

35914516.34

0.25

155985045.75

45216644.59

0.29

169729756.5

39642975.07

0.23

171689932.61

41888862.04

0.24

202350180.11

54268071.44

0.27

215802441.2

47600231.84

0.22

256682366.75

54687327.77

0.21

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Balcerzak wykazała przychody na poziomie 518 139 587 zł.

Organizacja zarobiła 42 010 480 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 8 217 650 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 33 792 830 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 851 713 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8 217 650 zł w 2024 roku
• 2 766 733 zł w 2023 roku
• 3 242 040 zł w 2022 roku

Wartość

2255656

2702969

1172421

6808786

5213461

3242040

2766733

8217649.88

Wyniki na tle rynku "Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego" (10.13.Z)

dane za rok

Organizacja Balcerzak wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 28% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.95556

0.96078

0.94921

0.25442

0.59677

0.60684

0.65724

0.4841

0.97048

0.95335

0.96084

0.95627

0.29688

0.56537

0.59328

0.54517

0.38125

0.9697

0.93188

0.96893

0.97003

0.29448

0.34021

0.42446

0.4864

0.34557

0.95639

0.98663

0.96936

0.97326

0.27811

0.66443

0.69643

0.68513

0.5638

0.9848

0.98272

0.97172

0.97531

0.28962

0.64907

0.67677

0.66667

0.51081

0.97784

0.96471

0.97073

0.96941

0.30052

0.58133

0.50157

0.64872

0.48974

0.96561

0.96126

0.97264

0.97579

0.27907

0.43413

0.42415

0.50895

0.38303

0.96496

0.97583

0.97248

0.97281

0.27829

0.65517

0.66782

0.64329

0.4893

0.98344

Powiązania

BALCERZAK - inne

CONSUP POLSKA - inne

W ROMAN - prokurent

L HARALD - reprezentacja

K MAŁGORZATA - prokurent

Z ELŻBIETA - reprezentacja

HERISTO AKTIENGESELLSCHAFT - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.03.2001

12.04.2002

B Klaudiusz

Luty 1944

Osoba

wspólnik

12.04.2002

14.01.2003

B Klaudiusz

Luty 1944

Osoba

wspólnik

12.01.2004

05.04.2005

Stockmeyer Verwaltungs Ag

Organizacja

wspólnik

14.01.2003

12.01.2004

Stockmeyer Verwaltungs Ag

Organizacja

wspólnik

13.03.2001

12.04.2002

Stockmeyer Verwaltungs Ag

Organizacja

wspólnik

12.04.2002

14.01.2003

Stockmeyer Verwaltungs Ag

Organizacja

wspólnik

05.04.2005

06.01.2006

Westfalische Fleischwarenfabrik Stockmeyer & Co. Kg

Organizacja

wspólnik

06.01.2006

08.02.2007

Westfalische Fleischwarenfabrik Stockmeyer Gmbh & Co. Kg

Organizacja

wspólnik

08.02.2007

15.10.2012

Westfalische Fleischwarenfabrik Stockmeyer Gmbh

Organizacja

wspólnik

15.10.2012

Heristo Aktiengesellschaft

Organizacja

prokurent

29.06.2005

10.08.2021

M Krystyna

Lipiec 1957

Osoba

prokurent

06.01.2006

W Roman

Sierpień 1965

Osoba

prokurent

10.08.2021

27.03.2024

L Skiba Karolina

Wrzesień 1980

Osoba

prokurent

27.03.2024

K Małgorzata

Lipiec 1979

Osoba

reprezentacja

13.03.2001

18.04.2003

B Klaudiusz

Luty 1944

Osoba

reprezentacja

13.03.2001

12.04.2002

G Andrzej

Lipiec 1970

Osoba

reprezentacja

29.06.2005

14.06.2007

S Dariusz

Marzec 1966

Osoba

reprezentacja

13.03.2001

29.06.2005

S Dariusz

Marzec 1966

Osoba

reprezentacja

14.06.2007

15.03.2019

Leins Harald Franz

Osoba

reprezentacja

15.03.2019

L Harald

Listopad 1963

Osoba

reprezentacja

19.10.2001

14.06.2007

Leins Harald Franz

Osoba

reprezentacja

10.03.2008

Z Elżbieta

Styczeń 1967

Osoba

inne

01.09.2023

Balcerzak Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością,spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Organizacja

inne

01.09.2023

Balcerzak

Organizacja

inne

01.09.2023

Consup Polska

Organizacja

powiązanie zwrotne

09.11.2011

13.09.2023

Consup Polska

Organizacja

Udziałowcy

Heristo Aktiengesellschaft posiada 14550 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 15.10.2012 jest Heristo Aktiengesellschaft kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 08.02.2007 do 15.10.2012 był Westfalische Fleischwarenfabrik Stockmeyer Gmbh kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 06.01.2006 do 08.02.2007 najwięcej udziałów posiadał Westfalische Fleischwarenfabrik Stockmeyer Gmbh & Co. Kg. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do BALCERZAK

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE NIK-POL	0000163686
2	INDYK-ŚLĄSK SP. Z O.O.	0000232526
3	GIEWONT HG SP. Z O.O. SP. K.	0000700438
4	MADEJ WRÓBEL SP. Z O.O.	0000079793
5	POLSKIE MIĘSO I WĘDLINY ŁUKOSZ SP. Z O.O.	0000027824
6	OLEWNIK SP. Z O.O.	0000294563
7	INDROL SP. Z O.O. SP. K.	0000441786
8	ZAKŁAD DROBIARSKI W STASINIE SP. Z O.O.	0000233124
9	KPS FOOD PIONKI SP. Z O.O.	0000416005
10	ZAKŁADY DROBIARSKIE "KOZIEGŁOWY" SP. Z O.O.	0000104445
11	FIRMA "KABANOS" KOJS MIROSŁAW I JOANNA KOJS-KOWALCZYK	0000008659
12	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "NOWOŚĆ"	0000022908
13	DOBROWOLSCY SP. Z O.O.	0000053340
14	ZAKŁADY MIĘSNE "SZUBRYT" SP. Z O.O.	0000815001
15	WIELKOPOLSKI INDYK SP. Z O.O.	0000646404
16	OSI POLAND FOODWORKS SP. Z O.O.	0000355456
17	ZAKŁAD DROBIARSKI LECH-DRÓB SP. Z O.O.	0000053920
18	DROSED S.A.	0000054754
19	EUROBEEF SP. Z O.O.	0000353413
20	AGRO-HANDEL SP. Z O.O.	0000053313
21	MITMAR SP. Z O.O.	0000281684
22	IKO KOMPANIA DROBIARSKA SP. Z O.O.	0000055864
23	ZAKŁADY MIĘSNE "OLEWNIK" SP. Z O.O.	0000589384
24	ZAKŁADY MIĘSNE ZAKRZEWSCY SP. Z O.O.	0000729946
25	WESTPOL-TEEUWISSEN SP. Z O.O.	0000224592
26	AMI SP. Z O.O. SP. K.	0000533111
27	MCKEEN-BEEF SH SP. Z O.O.	0000427658
28	ZAKŁAD MIĘSNY "WIERZEJKI" J.M.ZDANOWSCY SP. J.	0000057518
29	MCKEEN-BEEF CP SP. Z O.O.	0000786603
30	KPS FOOD SP. Z O.O.	0000584269

BALCERZAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000003178 NIP 9251745943 REGON 971185341

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego" (10.13.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BALCERZAK

BALCERZAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000003178 NIP
9251745943 REGON
971185341