Organizacja Kps food pionki osiągnęła 298 229 336 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 296 732 325 zł. Pozostałe przychody to 1 497 011 zł.
Całkowite koszty wyniosły 269 912 242 zł.
Zysk netto wyniósł 26 820 083 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 328 667 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 298 229 336 zł w 2022 roku.
• 200 808 106 zł w 2021 roku.
• 228 036 255 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6 265 017 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 26 820 083 zł w 2022 roku.
• 377 517 zł w 2021 roku.
• -4 731 343 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kps food pionki wynosi 359 060 370 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
52 960 480 zł a 745 573 340 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 14 494 874 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 359 060 370 zł w 2022 roku.
• 168 227 555 zł w 2021 roku.
• 184 586 450 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kps food pionki wyniosła 212 291 985 zł.
a
ktywa trwałe to 133 325 277 zł.
a
ktywa obrotowe to 78 966 708 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 212 291 985 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 70 613 973 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 141 678 012 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 328 397 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 212 291 985 zł w 2022 roku.
• 158 530 018 zł w 2021 roku.
• 161 576 180 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kps food pionki wyniosły 141 678 012 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 212 291 985 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 141 678 012 zł w 2022 roku
• 114 736 128 zł w 2021 roku
• 118 159 807 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2022 roku
• 72% w 2021 roku
• 73% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kps food pionki wykazała przychody na poziomie 298 229 336 zł.
Organizacja zarobiła 33 215 881 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6 395 798 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 26 820 083 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1 073 160 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6 395 798 zł w 2022 roku
• 293 539 zł w 2021 roku
• 961 588 zł w 2020 roku
Organizacja Kps food pionki wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.7%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Len Poland
posiada 52072 udziałów, które stanowią 60% firmy.
Ir Investment
posiada 34715 udziałów, które stanowią 40% firmy.
Największym udziałowcem od 13.01.2022 jest
Len Poland
kontrolujący 60% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 01.09.2021 do 13.01.2022
był Len Poland
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 09.09.2019 do 01.09.2021 najwięcej udziałów posiadał Highlander International (luxembourg) S.a.r.l.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 75%.