Organizacja Zakłady mięsne "olewnik" osiągnęła 455 193 153 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 455 155 840 zł. Pozostałe przychody to 37 313 zł.
Całkowite koszty wyniosły 448 910 288 zł.
Zysk netto wyniósł 6 245 553 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 57 292 826 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 455 193 153 zł w 2022 roku.
• 329 088 132 zł w 2021 roku.
• 308 862 200 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 616 781 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 245 553 zł w 2022 roku.
• 8 015 782 zł w 2021 roku.
• 14 218 022 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zakłady mięsne "olewnik" wynosi 367 071 511 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
38 627 198 zł a 1 137 982 883 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 46 520 281 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 367 071 511 zł w 2022 roku.
• 285 398 250 zł w 2021 roku.
• 291 176 418 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zakłady mięsne "olewnik" wyniosła 119 635 441 zł.
a
ktywa trwałe to 35 537 093 zł.
a
ktywa obrotowe to 84 098 348 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 119 635 441 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 51 502 931 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 68 132 510 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 16 824 914 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 119 635 441 zł w 2022 roku.
• 87 289 611 zł w 2021 roku.
• 61 326 127 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zakłady mięsne "olewnik" wyniosły 68 132 510 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 119 635 441 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9 014 326 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 68 132 510 zł w 2022 roku
• 42 032 233 zł w 2021 roku
• 23 464 530 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2022 roku
• 48% w 2021 roku
• 38% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zakłady mięsne "olewnik" wykazała przychody na poziomie 455 193 153 zł.
Organizacja zarobiła 7 896 272 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 650 719 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 245 553 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 131 825 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 650 719 zł w 2022 roku
• 1 911 658 zł w 2021 roku
• 3 575 563 zł w 2020 roku
Organizacja Zakłady mięsne "olewnik" wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 1%.