FORTUNA ONLINE ZAKŁADY BUKMACHERSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000002455 NIP
5481192629 REGON
070707400

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
317 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
302,3 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
32 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
359,2 mln
Info
Województwo
ŚLĄSKIE
Miejscowość
CIESZYN
Adres
UL. STAWOWA, 50
Kod pocztowy
43-400
Rejestracja
2001-03-05
Rozpoczęcie działalności
1995-12-29
Kapitał zakładowy
2376000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA
Branże
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI Pozostała działalność związana ze sportem Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność wspomagająca edukację Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność portali internetowych

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Fortuna online zakłady bukmacherskie osiągnęła 302 323 591 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 287 617 806 zł. Pozostałe przychody to 14 705 785 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 255 591 221 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 32 026 585 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -112 078 942 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 302 323 591 zł w 2024 roku.
• 2 936 197 148 zł w 2023 roku.
• 3 012 422 545 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -888 449 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 32 026 585 zł w 2024 roku.
• 52 880 658 zł w 2023 roku.
• 81 644 100 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Fortuna online zakłady bukmacherskie wynosi 34,77 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Fortuna online zakłady bukmacherskie wynosi 44,65 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 1 821 054 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 34 765 801 zł w 2024 roku.
• 59 498 860 zł w 2023 roku.
• 89 813 959 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Fortuna online zakłady bukmacherskie wynosi 359 180 267 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 29 524 865 zł a 755 808 979 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -78 414 929 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 359 180 267 zł w 2024 roku.
• 2 214 498 137 zł w 2023 roku.
• 2 425 700 750 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fortuna online zakłady bukmacherskie wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2024 roku.
• 0,27% w 2023 roku.
• 1,32% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 53 011 100 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Fortuna online zakłady bukmacherskie wyniosły 252 852 005 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 21% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 7 573 014 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 53 011 100 zł w 2024 roku
• 43 418 218 zł w 2023 roku
• 49 473 053 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Fortuna online zakłady bukmacherskie wyniosła 316 998 795 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 229 739 486 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 87 259 309 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 316 998 795 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 39 366 487 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 277 632 309 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 29 978 115 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 316 998 795 zł w 2024 roku.
• 364 194 599 zł w 2023 roku.
• 413 209 673 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 81%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 12%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 11%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Fortuna online zakłady bukmacherskie wyniosły 277 632 309 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 316 998 795 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 30 167 231 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 277 632 309 zł w 2024 roku
• 303 513 615 zł w 2023 roku
• 292 086 137 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2024 roku
• 83% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Fortuna online zakłady bukmacherskie wykazała przychody na poziomie 302 323 591 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 41 139 551 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 9 112 966 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 32 026 585 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -25 378 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9 112 966 zł w 2024 roku
• 11 922 871 zł w 2023 roku
• 13 893 420 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI" (92.00.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Fortuna online zakłady bukmacherskie wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 40%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 40%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Fortuna Game A.s. posiada 17600 udziałów, które stanowią 66.7% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Fortuna Entertainment Group A.s. posiada 8800 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 26.01.2022 jest Fortuna Game A.s. kontrolujący 67% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 12.11.2019 do 26.01.2022 był Fortuna Game A.s. kontrolując 67% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.01.2013 do 12.11.2019:
• Fortuna Game A.s. (33% udziałów)
• Fortuna Entertainment Group N.v. (33% udziałów)
• Alicela A.s. (33% udziałów)

Podobne organizacje do FORTUNA ONLINE ZAKŁADY BUKMACHERSKIE

Organizacja Numer KRS
1
CASINOS POLAND SP. Z O.O.
0000016809
2
ZJEDNOCZONE PRZEDSIĘBIORSTWA ROZRYWKOWE S.A.
0000029876
3
CASINOS POLAND CP SP. Z O.O.
0000429850
4
STS S.A.
0000829716
5
CASINO SP. Z O.O.
0000135406
6
MEDELLA S.A.
0000299308
7
FORBET ZAKŁADY BUKMACHERSKIE SP. Z O.O.
0000263257
8
BETFAN SP. Z O.O.
0000727637
9
TOTALIZATOR SPORTOWY SP. Z O.O.
0000007411
10
LV BET ZAKŁADY BUKMACHERSKIE SP. Z O.O.
0000534588
11
TOTALBET ZAKŁADY BUKMACHERSKIE SP. Z O.O.
0000662497
12
CG WARSZAWA SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI
0000110867
13
E-TOTO ZAKŁADY BUKMACHERSKIE SP. Z O.O.
0000370248
14
FORGAME SP. Z O.O.
0000315403
15
POLLOT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000077090
16
BETCRIS POLSKA SP. Z O.O.
0000748281
17
EWINNER SP. Z O.O.
0000692778
18
POLSKI BUKMACHER SP. Z O.O.
0000687635
19
BOOKMACHER SP. Z O.O.
0000058572
20
GO BET SP. Z O.O.
0000635110
21
CHERRY ONLINE POLSKA SP. Z O.O.
0000678163
22
BETX POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000623608
23
TRAF-ZAKŁADY WZAJEMNE SP. Z O.O.
0000358998
24
SILESIA ENTERTAINMENT SP. Z O.O.
0000832339
25
2WIN SP. Z O.O.
0000678709
26
BWIN POLAND S.A. W LIKWIDACJI
0000027214
27
LEOVEGAS POLSKA SP. Z O.O.
0000957972
28
NOVOBET SP. Z O.O.
0001009955
29
WINTORO SP. Z O.O.
0000937458
30
BINGO CENTRUM SP. Z O.O.
0000187168